目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县黄桑乡2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县黄桑乡人民政府设行政单位5个,事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县麻阳苗族自治县黄桑乡本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算554.60万元，比上年预算增加31.02万元，增长5.92%。主要原因为人员异动增加了总人数，人员经费相应增加。其中：经费拨款530.05万元，上年结转结余24.55万元。
2、支出预算
2021年支出预算554.60万元，比上年预算增加31.02万元，增长5.92%。主要原因为人员异动增加了总人数，人员经费相应增加。其中：一般公共服务支出274.27万元、文化旅游体育与传媒支出18万元、社会保障和就业支出56.31万元、卫生健康支出63.97万元、节能环保支出5万元、农林水支出88.9万元、住房保障支出33.11万元、灾害防治及应急管理支出15.04万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算530.05万元，比上年预算增加59.55万元，增长12.66%。其中：一般公共服务支出266.4万元，占50.26%、文化旅游体育与传媒支出17.31万元，占3.27%、社会保障和就业支出56.31万元，占10.62%、卫生健康支出63.97万元，占12.07%、农林水支出78.31万元，占14.77%、住房保障支出33.11万元，占6.25%、灾害防治及应急管理支出14.64万元，占2.76%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为522.55万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出442.37万元，商品和服务支出76.26万元，对个人和家庭的补助支出3.92万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为7.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：财政事务支出专项1.5万元，主要用于网络运行、耗材及维护费等；安全生产专项支出6万元，主要用于农村道路交通安全维护。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金收支预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费86.66万元，比上年预算减少11.85万元。主要是办公费的减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算4.7万元，较上年决算减少5.32万元，原因为单位严格按“八项规定”要求，厉行节约，降低接待标准，规范用车流程及要求，大幅压缩了这两项经费的支出。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费2.7万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排67.39万元，主要包括：办公费17.23万元、水费1万元、电费3万元、公务用车运行维护费2.7万元、差旅费12万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费2万元、维修费0万元、其他交通费27.46万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出530.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出7.5万元，其中财政事务专项支出1.5万元，安全生产专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县黄桑乡2021年预算公开表