麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府设行政单位6个，事业单位4个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为和平溪乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算550.32万元，比上年预算减少14.48万元，减少2.56%，原因是正常压减经费。其中：一般公共预算拨款收入550.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2025年支出预算550.32万元，比上年预算减少14.48万元，减少2.56%，原因是正常压减经费。其中：一般公共服务支出,439.97万元、社会保障和就业支出50.47万元、卫生健康支出25.31万元、住房保障支出34.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算550.32万元，比上年预算减少14.48万元，减少2.56%。其中：一般公共服务支出439.97万元，占79.95%、社会保障和就业支出50.47万元，占9.17%、卫生健康支出25.31万元，占4.6%、住房保障支出34.57万元，占6.28%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为550.32万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出465万元，商品和服务支出81.66万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为2万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工作经费2万元，主要用于乡镇财政所网络运行、耗材及维护费1万元；党校建设及党员培训经费1万元。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费56万元，比上年预算减少10.6万元。主要是办公费、会议费、维修（护）费及其他商品服务费的减少。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算8.2万元，较上年决算持平。其中：公务接待费4.2万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排81.66万元，主要包括：办公费 9.5万元、水费1万元、电费6万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费16万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费4.2万元、维修费2万元、印刷费2万元、劳务费0.5万元、工会经费6万元、其他交通费25.66万元。
4、政府采购预算情况
2025年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额127.73万元，其中：土地、房屋及构筑物105万元；车辆10.62万元；通用设备6.81万元；家具、用具、装具5.3万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出550.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2万元，其中乡镇财政所网络运行、耗材及维护工作经费1万元，党校建设及党员培训经费1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
