目录

第一部分麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十二）协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（十三）指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个，事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府单位本级。

第二部分  2020年部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1673.06万元（其中：财政拨款收入1633.91万元，年初财政拨款结转和结余39.15万元）。与2019年度相比，财政拨款收入增加757.77万元，增长率82.79%，增长原因主要是年初预算调整，指标追加。

2020年度总支出1673.06万元（其中：本年支出1468.92万元，年末结转和结余204.14万元），与2019年度相比，支出增加757.77万元，增长82.79%，主要原因是落实乡村振兴政策，实施项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1633.91万元，其中：财政拨款收入1633.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1468.92万元，其中：基本支出882.52万元，占60.08%；项目支出586.39万元，占39.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入1673.06万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1633.91万元，年初财政拨款结转和结余39.15万元）。与2019年度相比，财政拨款收入增加757.77万元，增长率82.79%，增长原因主要是年初预算调整，指标追加。

2020年度财政拨款支出1673.06万元（其中：本年支出1468.92万元，年末结转和结余204.14万元），与2019年度相比，支出增加757.77万元，增长82.79%，主要原因是落实乡村振兴政策，实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1468.92万元，占本年支出合计的87.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.78万元，增长67.66%，增长原因为年初预算调整，指标追加，年中追加人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1468.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为443.5万元，占比30.19%；文化旅游体育与传媒支出为16.36万元，占比1.11%；社会保障和就业支出为36.77万元，占比2.50%；卫生健康支出为60.37万元，占比4.11%；城乡社区支出为7.02万元，占比0.48%；农林水支出为859.42万元，占比58.51%；住房保障支出为31.83万元，占比2.17%；灾害防治及应急管理支出为13.65万元，占比0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为567.43万元，支出决算数为1468.92万元，完成年初预算的258.87%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）。

年初预算为9.29万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.1万元，支出决算为358.33万元，完成年初预算的149.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员的增加和工资的调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.98万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员调动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.56万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为37.34万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.43万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为44.49万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为19.21万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为20.19万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员调入。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算500万元，支出决算为580.39万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决战决胜脱贫攻坚，加大对农村基础设施建设结算。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的187.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村建设的投入，落实乡村振兴战略。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算合理。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为13.1万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出882.52万元，其中：人员经费729.6万元，占基本支出的82.67%,主要包括：基本工资166.46万元、津贴补贴154.9万元、奖金69.6万元、伙食补助费8.01万元、绩效工资15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.97万元、职工基本医疗保险缴费34.63万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金31.83万元、其他工资福利支出0.46万元，抚恤金0.08万元、生活补助176.27万元、救济费7.08万元；公用经费152.92万元，占基本支出的17.33%，主要包括办公费60.28万元、印刷费14.44万元、咨询费0.16万元、水费0.52万元、电费4.75万元、邮电费0.12万元、差旅费1.08万元、维修（护）费7.26万元、租赁费0.28万元、会议费1.73万元、培训费0.29万元、公务接待费5.15万元、劳务费11.85万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他交通费用33.63万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出4.36万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为12.13万元，完成预算的144.40%，决算数大于预算数的主要原因是2020年属决战决胜脱贫攻坚，扶贫方面开支增加，加上疫情防控需求，以及部分去年账今年结，故而“三公”经费较年初预算有所增加。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国出境费无经费支出。

2、公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为5.15万元，完成预算的147.14%，决算数大于预算数的主要原因是去年部分公务接待未及时报账，导致今年的支出变多，与上年相比增加2.52万元，增长95.82%,增长的主要原因是去年部分公务接待未及时报账。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为6.98万元，完成预算的142.45%，决算数大于预算数的主要原因是去年部分公务用车维修费未及时报账，导致今年的支出变多，与上年相比增加2.08万元，增长75.36%,增长的主要原因是去年部分公务用车维修费未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.15万元，占42.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.98万元，占57.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为5.15万元，全年共接待来访团组196个、来宾652人次，主要是要是扶贫指导、各项督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.98万元，主要是公务用车燃油和公车保养、保修及车险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

    本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.92万元，比上年决算数减少38.58万元，降低20.15%。主要原因是：积极响应党中央号召，勒紧“裤腰带”，做好“六稳”工作，落实“六保”政策，削减日常公用经费中不必要的开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.73万元，用于召开脱贫攻坚会、疫情防控等会议，人数456人，内容为部署脱贫攻坚工作、扶贫回头看工作、疫情防控部署工作等；开支培训费0.29万元，用于参与市局培训，人数6人，内容为安全生产相关。

十二、关于政府采购支出说明

本年度单位政府采购支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元的专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共项目4个，涉及资金586.39万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（二）机构编制人员情况

截止2020年12月31日，本单位行政编制16，事业编制24人，实际行政编16人，事业编19人，自收自支2人，差额人员2人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入1673.06万元，其中年初预算安排 567.43万元，年度追加调整1066.48万元，上年结转收入39.15万元。实际总支出 1468.92万元，其中基本支出882.52万元，占全年总支出的60.08%；项目支出586.40万元，占全年总支出的39.92%。年度结转结余204.14万元，占总收入的12.20%。

（一）、基本支出情况

2020年本单位基本支出882.52 万元，其中：人员经费729.6万元，占基本支出的82.67%；日常公用经费152.92万元，占基本支出的17.33%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

1、人员经费729.6万元，主要包括：基本工资166.46万元、津贴补贴154.9万元、奖金69.6万元、伙食补助费8.01万元、绩效工资15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.97万元、职工基本医疗保险缴费34.63万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金31.83万元、其他工资福利支出0.46万元，抚恤金0.08万元、生活补助176.27万元、救济费7.08万元。

2、公用经费152.92万元，主要包括：办公费60.28万元、印刷费14.44万元、咨询费0.16万元、水费0.52万元、电费4.75万元、邮电费0.12万元、差旅费1.08万元、维修（护）费7.26万元、租赁费0.28万元、会议费1.73万元、培训费0.29万元、公务接待费5.15万元、劳务费11.85万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他交通费用33.63万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出4.36万元。

3、项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出586.39万元，主要用于扶贫方面的农村基础设施建设。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.5万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元。实际“三公”经费支出为12.13万元，占年初预算的144.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.15万元，占年初预算的147.14%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.98万元，占年初预算的142.45%。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为8.4万元，2019年度“三公经费”预算为12万元。“三公经费”支出预算比上年减少3.6万元，变动率30%。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算727.72万元，实际支出1468.92万元，预算执行率201.85%。其中，预算安排公用经费168.66万元，公用经费实际支出152.92万元，控制率90.67%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数8.4万元，实际支出12.13万元，控制率144.40%。其中：公务用车运行费预算数4.9万元，实际支出6.98万元；公务接待费预算数3.5万元，实际支出5.15万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标204.14万元，预算完成率86.10 %。2020年初预算567.43万元，年中追加1066.48万元，预算控制率187.95%，控制率一般。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。