目录

第一部分麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个，事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县岩门镇人民政府单位2019年部门决算公开单位：麻阳苗族自治县岩门镇人民政府单位本级

 

 

 

 

第二部分 

 和平溪乡人民政府2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入决算数为915.29万元，与2018年相比，减少13万元，减少1.40%；支出决算数为915.29万元，与上年相比，支出减少70.84万元，减少7.18%，主要原因：年初预算调整，指标追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计850.43万元，其中：财政拨款收入850.43万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计876.14万元，其中：基本支出737.34万元，占比84.16%；项目支出138.80万元，占比15.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入850.43万元，年初财政拨款结转和结余64.86万元，总计915.29万元。与上年相比，财政拨款收入减少13万元，减少1.40%。其中一般公共预算财政拨款收入减少13万元，增长原因主要是年初预算调整，指标追加。

2019年度一般公共预算财政拨款支出915.29万元，与上年相比，支出减少70.84万元，减少7.18%，主要原因是积极响应中央节约政策。其中一般公共服务支出为408.70万元，文化旅游体育与传媒支出为15.32万元，社会保障和就业支出为37.61万元，卫生健康支出为43.97万元，节能环保支出为10.00万元，城乡社区支出为4.91万元，农林水支出为325.01万元，住房保障支出为24.62万元，灾害防治及应急管理支出为6万元。年末财政拨款结转和结余39.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019本年决算支出合计915.29万元， 2018年决算支出合计986.13万元，较上年度减少70.84万元，减少7.18%，减少原因为年初预算调整，指标追加。其中2019年一般公共预算拨款支出为876.14万元，占比95.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出876.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.7万元，占比46.65%；文化旅游体育与传媒支出15.32万元，占比1.75%；社会保障和就业支出37.61万元，占比4.29%；卫生健康支出43.97万元，占比5.02%；节能环保支出10万元，占比1.14%；城乡社区支出4.91万元，占比0.56%；农林水支出325.01万元，占比37.10%；住房保障支出24.62万元，占比2.81%；灾害防治及应急管理支出6万元，占比0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为727.72万元，支出决算数为915.29万元，完成年初预算的125.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.29万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费的节省。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.1万元，支出决算为346.6万元，完成年初预算的144.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员的增加和工资的调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.98万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的65.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政人员调动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.56万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为37.34万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时报账，有留存到明年。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.44万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时报账，有留存到明年。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.43万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为44.49万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为19.21万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为20.19万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政人员调出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为122.8万元，支出决算为122.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用项目经费。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为114.02万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用项目经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.83万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的77.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政人员调出。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出737.33万元，人员经费合计545.83万元，占基本支出74.03%；公用经费191.5万元，占基本支出25.97%。

1、人员经费中，（1）工资福利支出共计455.18万元，占人员经费的83.39%，其中基本工资为207.84万元，津贴补贴为93.8万元，奖金为64.12万元，绩效工资7.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费37万元，职业年金缴费0.24万元，职工基本医疗费为16.78万元，住房公积金24.62万元，其他工资和福利支出为3.02万元。（2）对个人和家庭的补助为90.65万元，占人员经费的16.61%。其中生活补助为81.65万元，其他对个人和家庭的补助为9万元。

2、公用经费中，（1）商品和服务支出为189.55万元，占公用经费98.98%。其中办公费为66.32万元，印刷费为21.1万元，电费为2.95万元，邮电费为0.09万元，取暖费为0.6万元，差旅费为36.24万元，维修费为16.70万元，会议费为3.33万元，培训费为2.59万元，公务接待费为2.63万元，劳务费5.85万元，工会经费为8万元，公务用车维护费为2.76万元，其他交通费用为2.84万元，其他商品和服务支出为17.55万元。（2）资本性支出为1.95万元，占公用经费1.02%。其中办公设备购置1.57万元，专用设备购置0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为5.38万元，完成预算64.05%，其中：

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的75.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是，公务接待减少，部分接待由公务活动单位自己出伙食费及部分公务接待未及时报账，留存到来年。与上年相比减少2万元，减少43.20%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为2.76万元，完成预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车保险未及时付出，与上年相比减少0.42万元，减少13.21%，减少的主要原因是公务用车保险未及时付出。

因公出国出境费无经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.63万元，占48.88%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.76万元，占51.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无开支内容；

2、公务接待费支出决算为2.63万元，全年共接待来访团组183个、来宾666人次，主要是扶贫指导、各项督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.76万元，其中：公务用车运行维护费2.76万元，主要是公务用车燃油和公车保养保修及车险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

和平溪乡人民政府预算绩效管理开展情况：扎实推进了服务型政府建设，大力开展了人居环境整治，加强了对美丽乡村的建设；夯实脱贫攻坚成果，不断地落实乡村振兴战略，。

绩效目标：1、保障政府工作人员正常办公，确保机关正常运转；2、立足服务民生，提高服务质量；3、加大管理力度，强化依法行政；4、强化脱贫攻坚工作，夯实脱贫攻坚成果；5、落实基层党建工作，做好党风廉政建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出191.5万元，比年初预算数增加24.04万元，增长14.36%。主要原因是：用于开展扶贫的办公费和印刷费增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.33万元，用于召开扶贫相关会议，1200人次，主要内容为宣传扶贫政策，学习扶贫相关文件，落实扶贫政策；培训费开支2.59万元，用于开展扶贫培训，人数1000人，内容为培训相关扶贫工作人员比如村支两委干部及各村组长、驻村工作队干部及乡干部。

（三）政府采购支出情况

本年度内无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

1、机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府2019年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

麻阳苗族自治县和平溪乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

二、主要职责

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

三、2019年整体支出及管理情况

2019年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，不断优化支出结构。2019年一般公共预算财政拨款收入850.43万元,上年度结转和结余64.86万元，收入总计915.29万元；实际支出915.29万元，其中：一般公共服务支出为408.70万元，文化旅游体育与传媒支出为15.32万元，社会保障和就业支出为37.61万元，卫生健康支出为43.97万元，节能环保支出为10.00万元，城乡社区支出为4.91万元，农林水支出为325.01万元，住房保障支出为24.62万元，灾害防治及应急管理支出为6万元。年末结转和结余支出为39.15万元。

（一）支出分类情况

2019年度财政拨款基本支出876.14万元，其中：

1、人员经费中，工资福利支出共计455.18万元，占人员经费的83.39%，其中基本工资为207.84万元，津贴补贴为93.8万元，奖金为64.12万元，绩效工资7.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费37万元，职业年金缴费0.24万元，职工基本医疗费为16.78万元，住房公积金24.62万元，其他工资和福利支出为3.02万元。（2）对个人和家庭的补助为90.65万元，占人员经费的16.61%。其中生活补助为81.65万元，其他对个人和家庭的补助为9万元。

2、公用经费中，（1）商品和服务支出为189.55万元，占公用经费98.98%。其中办公费为66.32万元，印刷费为21.1万元，电费为2.95万元，邮电费为0.09万元，取暖费为0.6万元，差旅费为36.24万元，维修费为16.70万元，会议费为3.33万元，培训费为2.59万元，公务接待费为2.63万元，劳务费5.85万元，工会经费为8万元，公务用车维护费为2.76万元，其他交通费用为2.84万元，其他商品和服务支出为17.55万元。（2）资本性支出为1.95万元，占公用经费1.02%。其中办公设备购置1.57万元，专用设备购置0.38万元。

3、2019年度财政拨款项目支出138.8万元，主要用于扶贫方面的农村基础设施建设。

（二）“三公”经费支出情况

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的75.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是，公务接待减少，部分接待由公务活动单位自己出伙食费。与上年相比减少2万元，减少43.20%,减少的主要原因是公务接待减少，贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为2.76万元，完成预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车保险未及时付出，与上年相比减少0.42万元，减少13.21%，减少的主要原因是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效的控制了公务用车购置费及运行维护费的开支。

因公出国出境费无经费支出。

（三）资金管理情况

2019年我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我办建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我办各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。

四、整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出915.29万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

五、存在的问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

六、建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。