麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。
2、促进经济发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。稳定和完善农村基本经营制度，建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，落实强农惠农政策，引导农民多渠道转移就业、增加农民收入，不断提高人民生活水平。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理和人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位的安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查等工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元化纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和国防教育、退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村（社区）便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平。
6、依法依规承担县直相关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。除中央明确要求实行派驻体制的机构外，县直部门设在乡镇的派出机构原则上实行属地管理，建立健全纳入乡镇统一指挥协调的工作机制；乡镇有对县级职能部门派出机构负责人的人事考核权和征得同意权，工作考核和主要负责同志任免须听取所在乡镇党委意见，乡镇有规划参与权、综合管理权；乡镇对区域内事关群众利益的重大决策和重大项目有建议权。
7、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县板栗树乡政府设党政机构6个，事业单位3个，分别为党政办公室（行政审批服务办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室、扶贫开发办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算676．39万元，比上年预算增加18．72万元，增长2．85％，增长原因为人员经费福利增加。其中：一般公共预算拨款收入676．39万元。
2、支出预算
2024年支出预算676．39万元，比上年预算增加18．72万元，增长2．85％，增长原因为人员经费福利增加。其中：一般公共服务支出523万元、社会保障和就业支出72．77万元、卫生健康支出34．08万元、住房保障支出46．54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算676．39万元，比上年预算增加18．72万元，增长2．85％。其中：一般公共服务支出523万元，占77．32％、社会保障和就业支出72．77万元，占10．76％、卫生健康支出34．08万元，占5．04％、住房保障支出46．54万元，占6．88％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为672．39万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出590．59万元，商品和服务支出75．6万元，对个人和家庭的补助支出6．2万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工作经费4万元，主要用于乡镇财政所网络运行、耗材及维护费2万元；用于党校建设及党员培训经费2万元。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费75．6万元，与上年预算一致。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算5．9万元，较上年预算一致，为上级正常数额控制内。其中：公务接待费3．5万元，公务用车运行费2．5万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排69．9万元，主要包括：办公费58万元、公务用车运行维护费2．5万元、会议费1万元、委托业务费5万元、公务接待费3．4万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出676．39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出4万元，其中专项经费4万元，主要用于镇财政所网络运行、耗材及维护费2万元；党校建设及党员培训经费2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
