2020年度麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府部门决算
目录
第一部分麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位6个；事业单位4个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府单位2020年部门决算公开仅为麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入1211.61万元（其中：本年收入1043.12万元，年初结转和结余168.49万元），比2019年度1147.38万元增加64.23万元，增幅 5.6 %。2020年总支出1211.64 万元（其中：本年支出 1122.41 万元，年末结转和结余 89.2 万元），比2019年度1147.38万元增加64.23万元，增幅 5.6 %，增加主要原因：年初预算调整，指标追加。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1043.12万元，其中：财政拨款收入 1043.12万元，占 100 %。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0元；附属单位上缴收 0 万元；其他收入 0万元，占%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计 1122.41 万元，其中：基本支出 938.22 万元，占 83.59 %；项目支出184.19万元，占16.41 %；上缴上级支出0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1211.61万元（其中：一般公共预算财政拨款1043.12 万元，年初结转和结余 168.49万元）。比2019年度1147.38万元增加64.23 万元，增幅 5.6 %，财政拨款支出总计1211.61万元（其中：本年支出1122.41 万元，年末结转和结余 89.2 万元），比2019年度 1147.38万元增加64.23万元，增幅5.6%，增加主要原因：年初预算调整，指标追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1122.41万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.53万元，增长 14.66%，主要是因为保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出1122.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出521.6万元，占46.47%；文化旅游体育与传媒支出16.92万元，占1.51%；社会保障和就业支出34.08万元，占3.04%；卫生健康支出75.45万元，占6.72%；城乡社区支出8.46万元，占0.75%；农林水支出418.9万元，占37.32%；住房保障支出30.59万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出16.41万元，占1.46%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为546.54 万元，支出决算数为 1122.41 万元，完成年初预算的205.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为252.1万元，支出决算为471.02万元，完成年初预算的186.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资普调以及归还以前年度欠款。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为35.52万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为9.08万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的工资提标。
5、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为15.69万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.52万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的253.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为54.03万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，决算数与年初预算数金额一致。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为7.99万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为33.03万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为27.86万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为8.14万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增加扶贫项目支出未编入当年部门预算。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.59万元，支出决算为30.59万元，决算数与年初预算数金额一致。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为15.18万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 938.22 万元，其中：人员经费781.79 万元，占基本支出的 83.33 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费 156.44 万元，占基本支出的 16.67 %，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为9.63 万元，完成预算的 113.29 %，决算数大于预算数的主要原因是资金紧张，上年度的三公经费未按时支付，故于本年度补付。我镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与年初预算数一致。
（2）公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的129 %，决算数大于预算数的主要原因是资金紧张，上年度的三公经费未按时支付，故于本年度补付。我镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比增加 2.9万元，增加159.92%,增加的主要原因是资金紧张，上年度的公务接待费经费未能支付。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5万元，支出决算为1.89 万元，完成预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降，与上年相比增加 2.9万元，减少39.46%，减少的主要原因是资金紧张，上年度的公务用车购置费及运行维护费未能支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.74万元，占80.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元，占19.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为7.74万元，全年共接待来访团组528个、来宾2776人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89 万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出156.44万元，比年初预算数154.9万元增加1.54万元，增长0.98%。主要原因是：年初预算调整，指标追加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1万元，用于召开政府会议，人数300人，内容为人大会议、脱贫攻坚会议、环境卫生整治会议；开支培训费0.19万元，用于开展应急培训，人数4人，内容为参加应急培训费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其；公务小车1辆，主要是用于公务办事；专用车辆1辆，主要是用于消防安全专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3项目，涉及资金36.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构编制人员情况
麻阳苗族自治县板栗树乡人民政府设行政单位5个，事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综合治理办、卫生和计划生育办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
板栗树乡人民政府行政编制17人，事业编制23人，其他人员3人，退休人员6人，总计49人。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入723.76元，其中年初预算安排546.54万元，上年结转收入177.22万元。实际总支出723.76万元，其中基本支出687.26万元，占全年总支出的94.96 %；项目支出36.5万元，占全年总支出的5.04%。
1、基本支出情况
2020年本单位基本支出 938.22万元，其中：人员经费 781.79万元，占基本支出的 83.32 %；日常公用经费156.44万元，占基本支出的16.67 %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费781.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 156.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出184.19 万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算8.5万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费 2.5万元。实际“三公”经费支出9.63 万元，占年初预算的113.29 %，其中公务接待费7.74 万元，占年初预算的 129 %，公务用车运行费1.89万元，占年初预算的75.6 %。“三公”经费结余 0 万元，结余率 0 %。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为8.5万元，2019年度“三公经费”预算为6.66 万元。“三公经费”支出预算比上年增加1.84万元，变动率 27.63%。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算 546.54 万元，实际支出1211.61万元，预算执行率221.69 %。其中，预算安排公用经费154.9万元，公用经费实际支出 156.44万元，控制率 100.99%。
2020年，本单位“三公”经费预算安排数8.5 万元，实际支出9.63 万元，控制率113.29%。其中：公务用车运行费预算数 2.5 万元，实际支出 1.89 万元；公务接待费预算数6 万元，实际支出 7.74 万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。但由于资金紧张，上年度的“三公经费”未能及时支付，故于本年度补付，同时也支付了本年度部分“三公经费”。因此，出现了本年度“三公经费”决算数较多的情况。
（三）预算执行
2020年末结转指标89.2万元，预算完成率100 %。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。