目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县舒家村乡2021年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县舒家村乡人民政府设行政单位5个，事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县舒家村乡本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算671.72万元，比上年预算增加30.16万元，增长4.7%。主要原因为人员增加。其中：经费拨款516.06万元，上年结转结余155.66万元。
2、支出预算
2021年支出预算671.72万元，比上年预算增加30.16万元，增长4.7%。主要原因为人员增加。其中：一般公共服务支出295.93万元、社会保障和就业支出54.93万元、卫生健康支出80.21万元、节能环保支出12.75万元、城乡社区支出29.1万元、农林水支出151.29万元、住房保障支出31.81万元、灾害防治及应急管理支出15.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算516.06万元，比上年预算减少19.46万元，减少3.6%。其中：一般公共服务支出252.7万元，占48.97%、社会保障和就业支出50.73万元，占9.83%、卫生健康支出79.37万元，占15.38%、城乡社区支出27.9万元，占5.41%、农林水支出58.65万元，占11.36%、住房保障支出31.81万元，占6.16%、灾害防治及应急管理支出14.9万元，占2.89%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为508.56万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出416.03万元，商品和服务支出89.94万元，对个人和家庭的补助支出2.59万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为7.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：财政所网络维护费1.5万，灾害防治及应急管理支出6万元，主要用于其他安全生产监管
五、政府性基金预算情况
2021年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费140.74万元，比上年预算增减少7.82万元。主要是减少了各项办公经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算8.48万元，较上年预算减少0.01万元，略有减少。按照厉行节约要求，严格控制压减三公经费。其中：公务接待费5.81万元，公务用车运行费2.67万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排87.35万元，主要包括：办公费19.9万元、印刷费16.02万元、水费3.01万元、电费3  万元、公务用车运行维护费2.67万元、差旅费5万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费5.81万元、维修费0万元、其他交通费26.94  万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出516.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出7.5万元，其中财政所网络维护费1.5万，灾害防治及应急管理支出6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县舒家村乡2021年预算公开表