麻阳苗族自治县舒家村乡人民政府2018年部门决算公开

 

 

目    录

第一部分  舒家村乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  舒家村乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  舒家村乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  舒家村乡人民政府概况

 

一、部门职责

主要职能如下：

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

    2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

 

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。舒家村乡人民政府内设机构包括：行政单位1个；事业单位1个。

（二）决算单位构成。舒家村乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：舒家村乡人民政府本级，无下级单位。

 

第二部分  舒家村乡人民政府2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  舒家村乡人民政府2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算中总收入899.03万元，其中一般公共预算财政拨款725.64万元。年初结转和结余173.4万元。总计899.3万元。与上年相比，财政拨款收入有所增加。

2018年决算总支出752.45万元，与上年相比，支出增加35.5万元，增长4.72%，其中一般公共服务支出为441.44万元，社会保障和就业支出为40.33万元，医疗卫生与计划生育指出为68.84万元，节能环保支出为10万元，城乡社区支出14.24万元，农林水支出为152.91万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出为18.68万元，年末结转和结余支出为146.59万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计725.64万元，其中：

1.一般公共服务收入为417.75万元，占比57.51%。

2.社会保障和就业收入为40.33万元，占比5.56%。

3.医疗卫生和计划生育收入为65.72万元，占比9.06%。

4.节能环保支出为10万元，占比1.38%。

5.城乡社区支出为14.24万元，占比1.96%。

6.农林水支出为152.91万元，占比21.07%。

7.资源勘探信息等支出6万元，占比0.83%。

8.住房保障支出为18.68万元，占比2.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计752.45万元，其中：

1. 一般公共服务支出为441.44万元，占比60.83%。

2.社会保障和就业支出为40.33万元，占比5.56%。

3.医疗卫生和计划生育支出为68.84万元，占比9.49%。

4.节能环保支出为10万元，占比1.38%。

5.城乡社区支出为14.24万元，占比1.96%。

6.农林水支出为152.91万元，占比21.07%。

7.资源勘探信息等支出6万元，占比0.83%。

8.住房保障支出为18.68万元，占比2.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算中财政拨款收入899.03万元，其中一般公共预算财政拨款725.64万元，年初结转和结余173.4万元，总计899.03万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2018年决算总支出752.45万元，与上年相比，支出增加119.5万元，增长16.47%，其中一般公共服务支出为441.44万元，社会保障和就业支出为40.33万元，医疗卫生与计划生育指出为68.84万元，节能环保支出为10万元，城乡社区支出为14.24万元，农林水支出为152.91万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出为18.68万元，年末结转和结余支出为146.59万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018本年决算支出合计752.45万元， 2017年决算支出合计632.95万元，较上年度增加119.5万元，增加幅度为16.47%。2018年一般公共预算拨款支出预算数为391.64万元，决算数为752.45万元，相差360.81万元，主要原因是2018年度人员的调入以及人员经费的提高；2018年决算与2018年预算数据明细对比发现，主要有较大变化的一般公共服务支出，预算数为194.48万元，决算数为441.44万元，大幅增加是因为政府日常运转的人员经费和公用经费；其次，农林水支出预算数为64.74万元，决算数为152.91万元，大幅增加是村级运转经费涵盖在内，其余支出无特别重大变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018决算本年支出合计752.45万元，具体支出决算结构情况为：

1.2018年决算一般公共服务支出为441.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.67%。

2.2018年决算社会保障和就业支出为40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。

3.2018年决算医疗卫生和计划生育支出为68.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。

4.2018年决算节能环保支出为10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。

5. 2018年决算城乡社区支出为14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。

6.2018年决算农林水支出为152.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%。

7.2018年决算资源勘探信息等支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

8.2018年决算住房保障支出为18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018本年决算支出合计752.45万元，与2017年决算数据对比，其中：

1.2018一般公共服务支出为441.44万元，2017一般公共服务支出为376.56万元，较上年决算数增加64.88万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

2.2018社会保障和就业支出为40.33万元。2017年社会保障和就业支出为32.56万元，较上年决算数增加7.77万元，增加的主要原因是人员新增及人员经费的增加。

3.2018医疗卫生和计划生育支出为68.84万元。2017医疗卫生和计划生育支出为63.38万元，较上年决算数增加5.46万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

4.2018节能环保支出为10万元，2017年节能环保支出为10万元，无变化。

5.2018城乡社区支出14.24万元，2017城乡社区支出11.89万元。较上年决算数增加2.35万元，增加的主要原因是人员新增及人员经费的增加。

6.2018年农林水支出为152.91万元。2017农林水支出为124.08万元。较上年决算数增加28.83万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

7.2018年资源勘探信息等支出6万元。2017年无此项支出。

8.2018年住房保障支出18.68万元。2017住房保障支出为14.48万元。较上年决算数增加4.2万元，增加的主要原因是人员工资性经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计682.58万元，其中人员经费合计471.39万元，公用经费合计为211.19万元。

1.人员经费合计471.39万元，占2018年一般公共预算财政拨款基本支出的69.06%。

（1）工资福利支出共计411.4万元，占总人员经费的87.27%。其中基本工资为138.76万元，津贴补贴为109.5万元，奖金为47.34万元，绩效工资18.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元，其他社会保障缴费为16.64万元，住房公积金18.68万元，其他工资和福利支出为22.93万元。

（2）对个人和家庭的补助为59.99万元，占总人员经费的12.73%。其中抚恤金为13.43万元，生活补助为40.57万元，奖励金为3.28万元，其他队个人和家庭补助为2.7万元。

2.公用经费合计211.19万元。

（1）商品和服务支出为211.19万元。其中办公费为91.49万元，印刷费为26.15万元，水费0.56万元，电费为3.48万元，邮电费为0.18万元，取暖费0.13万元，差旅费为20.66万元，维修费为2.46万元，租赁费0.48万元，培训费为1.75万元，公务接待费为12.26万元，劳务费8.57万元，工会经费为1.36万元，公务用车维护费为4.47万元，其他交通费用为4.68万元。

（2）其他商品和服务支出为32.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明.

2018年一般公共预算财政拨款项目支出共计69.87万元。其中一般公共服务支出53.87万元，节能环保支出10万元，资源勘探信息等支出6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费决算总额为16.72万元，其中公务接待费为12.26万元，公务用车运行维护费为4.47万元，因公出国出境费无经费支出。2018年“三公”经费预算总额为9万元，其中公务接待费为6万元，公务用车运行维护费为3万元，因公出国出境费无经费预算。相比于年初预算数，“三公”经费均有一定幅度的提升，其中公务接待费决算数比预算提高6.26万元，主要原因2018年度化解了以前年度遗留的招待费债务；公务用车运行维护费决算比预算增加1.47万元，主要是由于我乡各村路段路面崎岖不平路况差，公车损害较大，公务车加油、车辆维护方面的开支也不断增加，导致公务用车及维护费用超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费是由三部分组成，分别是公务用车运行维护费，因公出国（境）费用，公务接待费。舒家村乡2018年度公务车保有量为一辆车；公务接待费支出共计12.26万元，接待495批次，人数共计约1560人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出决算。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年舒家村乡政府预算绩效情况良好，坚持目标引领，总体实力显著增强，坚持调转结合，产业发展势头强劲，大力推广产业园的建设和发展，坚持强基固本，突出规划引领，管理水平和内部控制能力不断提高。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出为211.19万元，2017年度机关运行经费支出为183.33万元，2018年比2017年增加27.86万元，增加15.2%。主要原因是人员异动及基本支出的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年对于政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆一辆。

第四部分  名词解释

1、 基本支出：为保证本单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、 项目支出：是单位为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

3、 机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。