第一部分 麻阳苗族自治县谭家寨乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县谭家寨乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（十三）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县谭家寨乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位7个；事业单位4个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县谭家寨乡人民政府单位2024年部门决算公开单位仅为麻阳苗族自治县谭家寨乡人民政府单位本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4456.56万元。与上年相比，增加575.74万元，增长14.84%，主要是因为年初预算调整，本年基本建设增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2228.28万元，其中：财政拨款收入2228.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2228.28万元，其中：基本支出982.52万元，占44.10%；项目支出1245.77万元，占55.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4456.56万元，与上年相比，增加622.88万元,增长16.25%，主要是因为年初预算调整，本年基本建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2204.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加287.87万元，增长15.02%，主要是因为年初预算调整，本年基本建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2204.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.44万元，占30.27%；文化旅游体育与传媒支出3.80万元，占0.17%;社会保障和就业支出91.01万元，占4.13% ；住房保障支出46.3万元，占2.1%；卫生健康支出33.36万元，占1.51%;农林水支出1327.46万元，占60.21%;灾害防治及应急管理支出11.00万元，占0.50%；城乡社区支出47.91万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为672.85万元，支出决算数为2204.71万元，完成年初预算的327.67%，其中：

1、  一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为521.14万元，支出决算为558.13万元，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增项目

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初预算数没有安排。但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.13万元，年初预算数没有安排。但是本年度有支出的主要原因是：本年度事务增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初预算数没有安排。但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增项目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初预算数没有安排。但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）补助被征地农民支出（款）其他事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增人员发放职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为61.41万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的134.15%。本年度有支出的主要原因是：本年度新增人员。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.80万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动缴费金额减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.90万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的98.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员变动缴费金额减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.34万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了农业农村生态环境支出。

13、城乡社区支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为196.68万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了农业农村生态资源保护项目。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420.86万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了农村环境保护支出。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为525.00万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了农村基础设施建设支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.92万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了农村道路建设支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.30万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出958.94万元，其中：

人员经费682.74万元，占基本支出的71.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费276.2万元，占基本支出的28.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为5.12万元，完成预算的64.00%；决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.60%；与上年相比保持不变。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比保持不变。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，

主要是公务用车加油和维修等支出，完成预算的99.60%；与上年相比保持不变。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为5.50万元，支出决算为2.63万元，完成预算的47.82%；决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。2024年度共接待来访团组74个、来宾988人次，主要是上级单位来人检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入23.57万元；年初结转和结余0万元；支出23.57万元，其中基本支出23.57万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了农业农村生态环境支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出276.20万元，比上年决算数减少87.39万元，降低24.04%。主要原因是：2024年度办公费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.36万元，用于召开谭家寨乡人民代表大会会议，人数35人，内容为谭家寨乡第九届人民代表大会第四次会议；开支培训费2.36万元，用于人大培训、消防监督执法培训、2023年事业单位人员培训，人数36人，内容为人大培训、消防监督执法培训、事业单位人员素质培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务办事；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金706.31万元。其中，一般公共预算项目1 个682.74 万元，占一般公共预算支出总额的96.67%；政府性基金预算项目1 个23.57万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“部门整体”“专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出682.74万元，政府性基金预算支出23.57万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数672.85万元，执行数706.31万元，完成预算的104.50%，绩效自评得分10分。二是部门评价结果。专项工作经费项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，部门评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是预算与决算一致，可能存在预算不足的情况。下一步改进措施：一是根据单位实际支出制定相应的预算。

（三）评价结果应用情况。

从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）加快预算执行

加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

（二）加强预算控制

减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件