麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
（十三）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个，事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位2022年部门决算公开单位构成包括：麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
(公开9张表附后)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计998.17万元，与上年相比，减少435.36万元，降幅30.37%，主要原因：年初预算调整，一般公共服务支出、社会保障和就业支出和农林水支出大幅下降。
本单位2022年度支出总计998.17万元，与上年相比，减少435.36万元，降幅30.37%，主要原因：年初预算调整，一般公共服务支出、社会保障和就业支出和农林水支出大幅下降。
二、收入决算情况说明
本单位2022年度收入合计998.17万元，其中：财政拨款收入998.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2022年度支出合计998.17万元，其中：基本支出774.30万元，占77.57%；项目支出223.87万元，占22.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入总计998.17万元，与上年相比，减少435.36万元，降幅30.37%，主要原因是：年初预算调整，本年基本建设减少。
本单位2022年度财政拨款支出合计998.17万元，与上年相比，减少300.71万元，降幅23.15%，主要原因是：年初预算调整，本年基本建设减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出998.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少300.71万元，减幅23.15%。主要原因：年初预算调整，本年基本建设减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财一般公共预算政拨款支出998.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出700.56万元，占70.18%；社会保障和就业支出为33.17万元，占3.32%；卫生健康支出23.05万元，占2.31%；节能环保支出18.66，占1.87%；农林水支出190.46万元，占19.08%；住房保障支出32.28元，占3.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为515.51万元，支出决算数为998.17万元，完成年初预算的193.63%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为407.67万元，支出决算为597.30万元，完成年初预算的146.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政经费有所增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算指标。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算指标。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.52元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.61万元，支出决算为32.22元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.27元，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数变动。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.07万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的4.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.88万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算指标。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算指标。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算指标。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算指标。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算指标。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出774.30万元，其中：
人员经费640.86万元，占基本支出的82.77%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；
公用经费133.44万元，占基本支出的17.23%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成预算的100%。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
（2）公务接待费支出预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。本年与上年相比减少了0.01万元，降低0.12%，主要原因是正常压减“三公”经费。
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
（4）公务用车运行维护费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。本年与上年相比无变化，主要原因是今年未新增车辆购入，因此运行维护费支出未变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.08万元，占74.81%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.72万元，占25.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.08万元，全年共接待来访团组206个、来宾876人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.72万元，主要是车辆燃油和维修等支出。2022年我单位更新公务用车0辆。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出133.44万元，比上年决算数减少1.61万元，降低1.19%。主要原因是：2022年度对村民委员会和村党支部的补助支出中的办公费的预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.60万元，用于培训，人数4人，内容为非学历教育服务培训、科局班培训以及中青年班培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、部门职能职责
我单位主要职责为：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。7、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。8、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。9、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。10、承办县委、县政府交办的其他事项。
2、一般公共预算支出情况
2022年总收入998.17万元.，其中年初预算安排515.51万元，年度预算追加482.66万元，上年结转收入0万元。实际总支出998.17万元，其中基本支出774.30万元，占全年总支出的77.57%；项目支出223.87万元，占 22.43%。年度结转结余0万元。
基本支出情况：2022年本单位基本支出774.30万元，其中：人员经费640.86万元，占基本支出的 82.77%；日常公用经费133.44万元，占基本支出的17.23%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。人员经费640.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费133.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算10.8万元，其中公务接待费8.08万元，公务用车运行费2.72万元。实际“三公”经费支出 10.8万元，占年初预算的100%，其中公务接待费8.08万元，占年初预算的74.81%，公务用车运行费2.72万元，占年初预算的25.19%。“三公”经费结余0万元。
3、预算管理情况
2022年，本单位支出预算498.05万元，实际支出774.30万元，其中，预算安排公用经费63.00万元，公用经费实际支出133.44万元。
2022年，本单位“三公”经费预算安排数10.8万元，实际支出10.8万元。其中：公务用车运行费预算数2.72万元，实际支出2.72万元；公务接待费预算数8.08万元，实际支出8.08万元。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。