目录

第一部分麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工

划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府设行政单位6个，事业单位4个，分别为：党政办、党建办、社会治安和应急管理办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会事务办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府单位本级

第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算数为1338.29万元,与上年相比，增加497.1万元，增长59.09%。2020年度支出决算数为1338.29万元,与上年相比，增加497.1万元，增长59.09%，主要是因为人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1338.29万元，其中：财政拨款收入1338.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1338.29万元，其中：基本支出1338.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入合计1338.29万元,与上年相比，增加497.1万元，增长59.09%。财政拨款支出合计1338.29万元，与上年相比，增加497.1万元，增长59.09%。主要是因为人员工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1338.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加497.1万元，增长59.09%，主要是因为人员工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1338.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出750.84万元，占56.1%;社会保障和就业支出306.47万元，占22.9%;卫生健康支出21.62万元，占1.62%;城乡社区支出19.53万元，占1.46%;农林水支出235.9万元，占17.63%;灾害防治及应急管理支出3.93万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为506.55万元，支出决算数为1338.29万元，完成年初预算的264%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为209.87万元，支出决算为647.06万元，完成年初预算的308.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调和人员调入。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的44.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.92万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的53.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.85万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的47.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

15、社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出未纳入年初预算。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为37.12万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的48.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.55元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的73.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

20、农林水支出(类)农业（款）行政运行（项）。

年初预算为47.08万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的28.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

21、农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）。

年初预算为8.75万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的684.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动与人员工资普调。

22、农林水支出(类)扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施支出增加。

23、农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费纳入决算。

24、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为14.42万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的27.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

25、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

26、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

27、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休费财政统发。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

30、农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为18.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

31、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金发放到个人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1338.29万元，其中：人员经费931.33万元，占基本支出的69.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费406.96万元，占基本支出的30.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.25万元，完成预算的88.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费，与上年相比减少0.17万元，减少4.97%,减少的主要原因从严控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占75.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占14.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组140个、来宾700人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.25万元，主要是维修保养、燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出406.96万元，比上年决算数增加254.19万元，增长166%。主要原因是：资本性支出增加，主要有增减挂钩工程款及农村综合文化楼服务中心建设、村级道路硬化等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.44万元，其中228元用于开展禁毒培训住宿费，人数1人，内容为社区禁毒康复业务工作；440元用于开展应急管理培训住宿费，人数1人，内容为应急管理人员业务；1560元用于学习黄文秀先进事迹歌舞剧门票费，人数6人；2181元用于中青班培训费，人数3人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（二）机构编制情况

麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位6个，事业单位4个，分别为：党政办、党建办、社会治安和应急管理办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会事务办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入1338.29元，其中年初预算安排506.55 万元，年度追加调整683.14万元，上年结转收入148.6万元。实际总支出1338.29万元，其中基本支出  1338.29万元，占全年总支出的100%。

1、基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1338.29万元，其中：

（1）人员经费支出931.33万元，占基本支出的69.59%。主要用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。主要包括基本工资355.86万元、津贴补贴88.27万元、奖金42.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.73万元、其他工资福利支出72.11万元，抚恤72.47万元、生活补助269.42万元，救济费14.03万元，奖励金0.2万元，其他对个人和家庭的补助3.07万元。

（2）日常运行公用经费支出406.96万元，占基本支出的40.41%，主要包括办公费60.88万元、印刷费2.41万元、水费1.45万元、电费5.5万元、差旅费39.48万元，维修（护）费10.33万元，培训费0.44万元、公务接待费10万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出40.05万元。。

2、“三公”经费支出情况

我单位2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.25万元，完成预算的88.33%，其中：

务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的1000%，决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.25元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少0.17万元，减少4.97%,减少的主要原因是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效地控制了公务用车购置费及运行维护费的开支

3、资金管理情况

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

    六、改进措施和有关建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

    2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。