文昌阁乡单位2018年度部门决算

 麻阳县文昌阁乡人民政府2018年度部门决算公开

 目录

 第一部分  文昌阁乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 文昌阁乡单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文昌阁乡单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  文昌阁乡单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

介绍单位的职能职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

文昌阁乡人民政府内设机构为党政综合办公室、安全生产监督和交通管理服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、卫生和计划生育办公室、文化综合服务中心几个部门

（二）决算单位构成。

文昌阁乡人民政府2018年部门决算公开单位1个，为文昌阁乡人民政府本级。

第二部分  文昌阁乡单位2018年度部门决算表

收入支出总表	收入支出决算总表				公开01表
部门：麻阳苗族自治县文昌阁乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,412.03	一、一般公共服务支出	28	1,460.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	6.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.02
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.32
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,412.03	本年支出合计	50	1,578.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	435.58	年末结转和结余	52	268.97
	26			53
总计	27	1,847.61	总计	54	1,847.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  文昌阁乡单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入1412.03万元，支出1578.64万元；2017年决算收入986.82万元，支出635.5万元，故2018年收入相比2017年的同比增长30%、2018年支出相比2017年同比增长60%。主要原因是国家加大了预算投入。有了投入故支出也相应增加了。

二、收入决算情况说明

2018年财政收入1412.03万元。均为财政拨款收入1412.03万元。占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年财政支出总计1578.64万元。其中:基本支出531.29万元,项目支出1047.35万元。具体各项构成:一般公共服务支出1460.92万元，占比92.54%。公共安全支出6万元占比0.38%文化体育与传媒支出8.33万元，占比0.52%。社会保障和就业支出12.05万元，占比0.76%。医疗卫生与计划生育支出31.02万元，占比1.96%。节能环保支出10万元，占比0.63%。农林水支出50.32万元，占比3.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政收入1412.03万元。都为一般公共预算收入1412.03万元。2017年财政收入986.82万元，其中一般公共预算收入986.82万元。

2017年财政支出总计635.5万元。其中一般公共服务支出424.34万元，文化体育与传媒支出18.41万元，社会保障和就业支出39.53万元，医疗卫生与计划生育支出41.3万元，农林水支出97.88万元，住房保障支出14.04万元。

2018年财政支出总计1578.64万元。其中一般公共服务支出1460.92万元，公共安全支出6万元，文化体育与传媒支出,8.33万元，社会保障和就业支出12.05万元，医疗卫生与计划生育支出31.02万元，节能环保支出10万元,农林水支出50.32万元。

故2018年同比2017年的决算支出同比增长60%，主要原因是国家加大了预算投入，各项明细变化如下：一般公共服务支出同比增长32.97%，文化体育与传媒支出同比增长31.73%，社会保障和就业支出同比减少311.41万元，医疗卫生与计划生育支出同比减少30.16%，节能环保增长50万元保持不变，城乡社区减少77.4万元，农林水支出同比增负14.29%，住房保障支出同比增长16.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年决算一般公共预算财政拨款支出总计1578.64万元。其中一般公共服务支出1460.92万元、完成预算160%、文化体育与传媒支出8.33万元、完成预算100%、社会保障和就业支出12.05万元、完成预算100%、医疗卫生与计划生育支出31.02万元、完成预算100%、节能环保支出10万元、完成预算100%、农林水支出50.32万元、完成预算100%。2017年决算一般公共预算财政拨款支出635.5万元。其中一般公共服务支出424.34万元、文化体育与传媒支出18.41万元、社会保障和就业支出39.53万元、医疗卫生与计划生育支出41.3万元、农林水支出97.88万元、住房保障支出14.04万元。2018年相对2017年的一般公共预算财政拨款支出增加了425.21万元，同比增长26.94%。为了保障政府各项工作有质有量得进行下去，所以为政府财政拨款的增加，相比于2017年，本年加大了节能环保支出等支出10万元，积极响应习近平总书记的口号“金山银山不如绿水青山”，同时文化体育与社会保障方面有了较大的投入，体现了政府“以人为本”的理念。

2018年年初预算一般公共预算财政拨款支出1578.64万元。其中一般公共服务支出1460.92万元、公共安全支出6万元，文化体育与传媒支出,8.33万元、社会保障和就业支出12.05万元、医疗卫生与计划生育支出31.02万元、节能环保支出10万元、农林水支出50.32万元。2018年决算与年初预算相比增加1047.35万元，主要为一般公共服务支出增加1031.35万元、公共安全支出6万元，节能环保支出等支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款基本支出为531.29万元；其中人员经费402.37万元、公用经费128.92万元。人员经费中工资福利、对个人及家庭的补助分别为370.14万元与32.23万元，分别占比91.12%与8.88%。而在工资福利中基本工资金额为98.94万元、占工资福利的37.14%；其次时津贴补贴134.91万元32.54%。剩余占比高低依次为奖金、社会保障缴费、其他保险缴费等。对个人与家庭的补助32.23万元，其中生活补助最高为17.95万元，抚恤金13.8占比77.07%。2018年公用经费一共128.92万元，其中办公费38.77万元、水电费5.54万元、邮电费0.02万元、差旅费24.53万元，维护（修）费4.40万元、会议费1.15万元、培训费1.73万元、公务接待5.08万元、专用材料费0.79万元，专用燃料费2.26万元，工会经费8.8万元、、公务用车维护费7.37万元、其他交通费6.34万元、其它费用21.74万元。分别占比59.27%、1.74%、0.12%、0.19%、6.65%、1%、0.4%、1%、0.94%、7.9%、1.58%、2.82%、15.93%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共12.45万元，其中公务接待费5.08万元占比38.78%；公务用车运行维护费支出7.37万元占比61.22%

较年初预算公务接待减少12.92万元，公车运行费减少0.63万元.其主要原因来着党政领导的正确带领、减少奢侈浪费，积极响应中央抵制“四风”行为。

2017年决算三公经费共花费23.86万元，其中公务接待20.27万元、公车运行2.59万元，因公出国（境）1万元，2018年较上一年三公经费开支大幅度减少。这主要的原因为政府对公务接待把控比较严格、严格按照县委的标准执行用餐标准、同时鼓励乘坐公交车去办事以减少公车的使用次数。

2018年三公经费的具体情况如下：公务车购置为0辆、公车上的开支主要体现在维护修理上面；本年共产生接待费用7.37万元，批次约为362批次、每批约为8人。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年财政预算执行情况良好，保证了全镇稳定和政府各部门的正常运转，确保了人员经费正常支出，但我镇财政存在的问题依然很多，主要表现在：一是乡村财源后劲不足，收入规模太小，镇村运转经费入不敷出，增收潜力有限；二是历年来的隐性赤字和债务依然存在；三是经常性支出依然很大；四是财政收入远远达不到政府服务需求和群众期盼，等等。以上问题有待于我们在今后的工作中认真分析、研究和解决。诚恳地希望各位代表提出批评和指导意见，帮助我镇财政工作迈上新的台阶。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出128.92万元，比2017 年增加346.36万元，增加68.81%。主要原因是：由于扶贫攻坚任务艰巨，从而办公费数额增加。

（二）政府采购支出情况。

截至2018 年12 月31 日，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆，都属于政府公务用车。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入1412.03万元，支出1578.64万元；2017年决算收入1140.3万元，支出3297.16万元，故2018年收入相比2017年的同比增长13.97%、2018年支出相比2017年同比增长2.77%。主要原因是国家加大了预算投入。有了投入故支出也相应增加了。