第一部分 麻阳苗族自治县尧市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县尧市镇人民政府概况单位

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡级企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县尧市镇人民政府单位内设机构包括：行政单位6个；事业单位4个，分别为：党建办、社会事务办、自然资源和生态环境办公、党政办、社会治安和应急管理办、经济发展办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县尧市镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县尧市镇人民政府单位本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4424.24万元。与上年相比，增加706.11万元，增长46.89%，主要是因为本年度项目支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2212.12万元，其中：财政拨款收入2212.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2212.12万元，其中：基本支出1418.73万元，占64.13%；项目支出793.39万元，占35.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4424.24万元，与上年相比，增加706.11万元，增长46.89%，主要是因为本年度项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2185.14万元，占本年支出合计的98.78%，与上年相比，财政拨款支出增加679.13万元，增长45.09%，主要是因为本年度项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2185.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.94万元，占36.70%；文化旅游体育与传媒支出9.60万元，占0.43%;社会保障和就业支出83.67万元，占3.83%；卫生健康支出35.75万元，占1.64%；城乡社区支出56.27万元，占2.58%；农林水支出1134.09万元，占51.90%；住房保障支出53.02万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出10.80万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为767.02万元，支出决算数为2185.14万元，完成年初预算的284.89%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为592.57万元，支出决算为597.24万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

2、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

4、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.64万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的54.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.8万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的92.14%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.02万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1291.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

18、其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2185.14万元，其中：

人员经费1147.81万元，占基本支出的52.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244万元，占基本支出的11.16%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成预算的100%；与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比不变。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%；与上年相比不变。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，

主要是车辆燃油和维修等支出，完成预算的100%；与上年相比不变。

3.公务接待费支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。0。2024年度全年共接待来访团组125个、来宾468人次，主要是开展乡村振兴、森林防火等工作下乡检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入26.92万元；年初结转和结余0万元；支出26.92万元，其中基本支出26.92万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为26.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，农业农村生态环境支出增长。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出244万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加155.8万元，增长176.64%。主要原因是：本年度发展城镇建设，基础工作增多。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开全镇县乡村振兴会议及环境卫生整治会议，人次865人，内容为我县今年乡村振兴工作和乡村环境卫生整治工作部署。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金793.39万元。其中，一般公共预算项目1个793.39 万元，占一般公共预算支出总额的35%；政府性基金预算项目1个26.92万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“一般公共预算项目”“政府性基金预算项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出793.39万元，政府性基金预算支出26.92万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度2个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金820.31万元。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数767.02万元，执行数2212.12万元，完成预算的34.67%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是加强部门预算管理，合理安排财政资金。

细化经费预算编制，在保证中心正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出，各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力；二是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模，我镇在现有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待，公务用车配置使用，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。三是加强对公用支出中重点费用的管理，规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格按照在预算额度内使用。

发现的主要问题及原因：一是没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

（三）评价结果应用情况。

预算：（一）加快预算执行。加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。（二）加强预算控制。减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

资金管理，制度建设：(一)加强部门预算管理，合理安排财政资金。细化经费预算编制，在保证中心正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出，各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。(二)加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我乡在现有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待，公务用车配置使用，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。(三)加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格按照在预算额度内使用。

支出结构调整：贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件