第一部分 麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（三）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（四）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。。

（七）制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（十一）按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十二）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（十三）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位7个，事业单位4个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位本级。

第二部分    部门决算表

（决算公开表格附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1480.74万元。与上年1294.05万元相比，增加186.69万元，增长14.43%，主要是因为财政拨款收入增加。

2024年度支出总计1480.74万元。与上年相比，增加186.69万元，增长14.43%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1480.74万元，其中：财政拨款收入1480.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1480.74万元，其中：基本支出992.02万元，占66.70%；项目支出488.72万元，占33.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1480.74万元。与上年相比，增加186.69万元，增长14.43%，主要是因为财政拨款收入增加。

2024年度支出总计1480.74万元。与上年相比，增加186.69万元，增长14.43%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1449.84万元，占本年支出合计的97.91%，与上年1294.05万元相比，财政拨款支出增加155.79万元，增长12.04%，主要是因为农林水支出（类）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1449.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.22万元，占44.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出26.60万元，占1.83%;社会保障和就业（类）支出102.92万元，占7.10%；卫生健康（类）支出37.33万元，占2.57%；城乡社区（类）支出5.87万元，占0.42%；农林水（类）支出618.26万元，占42.64%；灾害防治及应急管理（类）支出20.63万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为704.59万元，支出决算数为1449.84万元，完成年初预算的205.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了项目支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为546.49万元，支出决算为477.88万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排调整，工作福利支出和一般商品服务支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了项目支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.62万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出和项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出和项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出和项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，安排了基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.09万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排调整，人员变动缴费金额增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.00%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度新增抚恤金。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度新增残疾人就业支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度新增其他退役军人事务管理支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为10.66万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排调整，人员变动缴费金额减少。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）

年初预算为35.75万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排调整，人员变动缴费金额增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.40万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了基本支出和项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.0万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.63万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接（项）

年初预算为0万元，支出决算为186.01万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了基本支出和项目支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为235.22万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了基本支出和项目支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出992.02万元，其中：

人员经费807.38万元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工资78.14万元、津贴补贴116.54万元、奖金82.07万元、 机关事业单位基本养老保险缴费89.60万元、职业年金缴费7.61万元、职工基本医疗保险缴费38.62万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金44.07万元、其他工资福利支出58.17万元、抚恤金16.34万元、生活补助247.41万元、奖励金16.48万元、其他对个人和家庭的补助5.50万元。

公用经费184.64万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费87.68万元、印刷费4.07万元、水费2.85万元、电费7.91万元、取暖费2.19万元、差旅费20.19万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.51万元、培训费0.29万元、公务接待费3.81万元、劳务费3.10万元、工会经费13.07万元、福利费16.62万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出18.71万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为6.64万元，完成预算的46.76%；与上年10.1万元相比减少3.46万元，降低34.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.10万元，支出决算为2.83万元，完成预算的69.02%；与上年相比减少1.25万元，降低30.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.10万元，支出决算为2.83万元，

主要是车辆燃油和维修支出，完成预算的69.02%；与上年4.08万元相比减少1.25万元，降低30.64%。小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。决算数大于（小于）上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制经费支出，厉行节约。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为10.10万元，支出决算为3.81万元，完成预算的37.72%；与上年相比减少6.29万元，降低62.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制经费支出，厉行节约。2024年度共接待来访团组40个、来宾184人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市县部门下来检查及工作交流发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入30.88万元；年初结转和结余0万元；支出30.88万元，其中基本支出0万元，项目支出30.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算数没有安排，但是本年度有支出的主要原因是：年初预算安排调整，本年度安排了项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.51万元，用于召开环境卫生整治以及乡村振兴等工作会议，人数54人，内容为全镇环境卫生整治以及乡村振兴等；开支培训费0.29万元，用于开展开展乡村振兴、消防、村级财务培训等，人数18人，内容为内容为乡村振兴及消防等

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

本单位2024年总收入1480.74万元，其中年初预算安排704.59万元，年度预算追加0万元。实际总支出1480.74万元，其中基本支出992.02万元，占全年总支出的66.99%；项目支出488.72万元，占全年总支出的33.01%。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目支出资金488.72万元。其中，一般公共预算项目457.82 万元，占一般公共预算支出总额的31.58%；政府性基金预算项目30.88万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 万元；社会保险基金预算项目0万元。

项目绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2024年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数708.59万元，执行数1480.74万元，完成预算的208.97%

1.基本支出情况：2024年度财政拨款基本支出992.02万元，其中：人员经费807.38万元，占基本支出的81.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费184.64万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2.三公经费支出情况：“三公”经费年初预算14.2万元，其中公务接待费10.1万元，公务用车运行费4.1万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出6.64万元，占年初预算的46.76%，其中公务接待费3.81万元，占年初预算的37.72%，公务用车运行费2.83万元，占年初预算的69.02%，出国考察0万元，占年初预算 0%。“三公经费”结余0万元，结余率0%

从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效自评结果显示良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。

（三）评价结果应用情况。

没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分   附 件

麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府2024年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县吕家坪镇设行政单位5个,事业单位6个，分别为党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办，卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心，共有行政编制22个，事业编制 32个，实有行政编制人员15人，超编0名，实有事业编制人员  25人，超编0人，单位退休人员16人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

三、年度整体支出及管理情况

2024年预算总收入708.59万元，其中年初预算安排708.59万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出           1449.84万元，其中基本支出992.02万元，占年初预算基本支出的140.79%，占全年总支出的68.42%:项目支出488.72万元，年初预算项目支出为4万元，项目支出占年初预算项目支出的12218%，占全年总支出的31.58%;年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

2024年度年初预算基本支出为704.59万元，2024年度基本支出决算数为992.02万元，占年初预算基本支出的140.79%，占全年总支出的68.42%。

具体构成包括：人员经费支出807.38万元，日常公用经费支出184.64万元。

2.“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算14.2万元，其中公务接待费10.1万元，公务用车运行费4.1万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出6.64万元，占年初预算的46.76%，其中公务接待费3.81万元，占年初预算的37.72%，公务用车运行费2.83万元，占年初预算的69.02%，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余7.56万元，结余率53.24%。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

我乡主要从以下几个方面加强预算管理：

（1）进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

（2）实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

（3）按要求做好部门预决算工作。

四、整体支出绩效目标完成情况 

我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

五、存在的问题

从我乡整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

六、改进措施与建议

针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）加快预算执行

加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

（二）加强预算控制

减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。