麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府2021年度
部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
    6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。 
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位6个，事业单位4个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府单位本级。
 
第二部分  2021年度部门决算表
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第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计1310.9万元（含年初结转和结余资金341.49万元），与上年数1461.7万元相比，减少150.8万元，降幅10.32%，主要原因是财政拨款收入减少。
2021年支出总计1310.9万元（含年末结转和结余资金133.28万元），与上年数1461.7万元相比，减少150.8万元，降幅10.32%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计969.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入969.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计1177.62万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1026.47万元，占87.16%；项目支出151.14万元，占12.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计969.41万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），比上年相比，减少358.11万元，降幅26.98%，主要原因是财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出合计1177.62万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加57.42万元，增长5.13%，主要原因是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1177.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.42万元，增长5.13%，主要原因是一般公共服务支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财一般公共预算政拨款支出1177.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出570.88万元,占48.48%；文化旅游体育与传媒支出18.87万元,占1.6%；社会保障和就业支出为50.35万元，占4.27%；卫生健康支出74.97万元，占6.37%；城乡社区支出8.54万元，占0.72%；农林水支出382.57元,占32.49%；住房保障支出38.96元，占3.31%，灾害防治及应急管理支出32.48元,占2.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为627.62万元，支出决算数为1177.62万元，完成年初预算的187.63%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为269.93万元，支出决算为526.38万元，完成年初预算的195%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，人员经费增加，公用经费决算数包含了下达的财政拨款，因此决算数大于预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.13万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.4万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为19.61万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.56万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为50.56万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为51.24万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为29.98万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增加扶贫项目支出，未编入当年部门预算，但该项支出体现在乡镇一级决算中。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为178.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.96万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的100%。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为34.77万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1026.47万元，其中：人员经费813.08万元，占基本支出的79.21%,主要包括基本工资201.74万元，津贴补贴172.64万元，奖金92.29万元，伙食补助费9.57万元，绩效工资15.4万元， 机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元，职工基本医疗保险缴费24.64万元，住房公积金38.96万元，其他工资福利支出48.68万元，生活补助164.73万元，医疗费补助2.99万元；公用经费213.4万元，占基本支出的20.79%，主要包括办公费72.38万元，印刷费33.59万元，水费2.25万元，电费8.23万元，取暖费2.42万元，差旅费16.68万元，维修（护）费13.06万元，会议费0.33万元，培训费2.09万元，公务接待费4.39万元，劳务费0.57万元，委托业务费0.16万元，工会经费8.6万元，公务用车运行维护费10.1万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出37.85万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为14.49万元，完成预算的85.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的87.80%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，加之我部门严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。与上年相比减少8.25万元，减少65.27%，减少的主要原因是资金紧张，加之我部门严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置预算。
    （4）公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.10万元，完成预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车管理制度，压减三公经费支出，与上年相比增加5.23万元，增长107.39%，增长的主要原因是支付了上年度部分欠款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占30.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.1万元，占69.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组163个、来宾1016人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市县部门下来检查及工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.1万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出213.4万元，比年初预算数101.27万元增加112.13万元，增长110.72%。主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.33万元，用于召开人大会议，人数32人，内容为人大代表年度会议；培训费开支2.09万元，人数85人，内容为用于职工参加县市组织的培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金27.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度政府性基金预算项目支出0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021 年度国有资本经营预算项目支出0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对政府专项工作经费18万，财政所网络维护费1.5万，安全生产专项经费8万元，实行项目支出绩效目标管理。开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.5万元。从评价情况来看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，本单位2021年总收入1310.9万元，其中年初预算安排627.62万元，年度预算追加341.79万元，上年结转收入341.49万元。实际总支出1177.62万元，其中基本支出1026.47万元，占全年总支出的87.16%；项目支出151.14万元，占全年总支出的12.84%；2021年末结余133.28万元，。项目绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2021年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。
发现的主要问题及原因：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3个项目，涉及资金 27.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
（二）机构编制人员情况
麻阳苗族自治县吕家坪镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。截至2021年12月31日，本单位共有在职人员45人，其中：行政人员在编18人，事业人员27人。
二、一般公共预算支出情况
2021年预算总收1310.9万元，其中：其中年初预算安排627.62万元，年度预算追加341.79万元，上年结转收入341.49万元。实际总支出1177.62万元，其中基本支出1026.47万元，占全年总支出的87.16%；项目支出151.14万元，占 12.83%。年度结转结余133.28万元。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出1026.47万元，其中：人员经费813.08万元，占基本支出的79.21%；日常公用经费213.4万元，占基本支出的20.79 %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费813.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费213.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出151.14万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费全年预算17万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行12万元。实际“三公”经费支出14.49万元，占年初预算85.23 %，其中公务接待费4.39万元，占年全年预算的87.80%，公务用车运行费10.1万元，占全年预算的84.17%。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2021年度“三公经费”年初预算为14.2万元，2020年度“三公经费”预算为14.35 万元。“三公经费”支出预算比上年减少0.15万元，
（二）预算管理
2021年，本单位年初支出预算767.99万元，实际支出1177.62万元，其中，预算安排公用经费 89.9万元，公用经费实际支出213.4万元，
2021年，本单位“三公”经费预算年初安排数14.2万元，实际支出14.49万元。其中：公务用车运行费预算数4.1万元，实际支出10.1 万元；公务接待费预算数10.1万元，实际支出4.39万元。
2021年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。