目录

第一部分麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县兰里镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位6个；事业单位4个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位2020年部门决算公开单位：麻阳苗族自治县兰里镇人民政府单位本级。

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入1694.76万元（其中：本年收入 1172.12  万元，年初结转和结余552.64万元），比2019年度1645.84万元增加48.92万元，增幅 2.97 %。2020年总支出  1694.76 万元（其中：本年支出 1529.91 万元，年末结转和结余 164.85 万元），比2019年度1645.84万元增加  48.92 万元，增幅 2.97 %，减少主要原因：年初预算调整，指标追加。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1172.12万元，其中：财政拨款收入 1172.12 万元，占 100 %。上级补助收入 0  万元；事业收入  0 万元；经营收入  0元；附属单位上缴收 0 万元；其他收入 0万元，占%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计 1529.91  万元，其中：基本支出 1202.93 万元，占 78.62 %；项目支出326.98万元，占21.37 %；上缴上级支出0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0  万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计 1694.76万元（其中：一般公共预算财政拨款 1172.12万元，年初结转和结余 522.64 万元）。比2019年度 1645.84 万元增加48.92万元，增幅 2.97 %，财政拨款支出总计1694.76万元（其中：本年支出1529.91 万元，年末结转和结余 164.85 万元），比2019年度 1645.84  万元增加 48.92 万元，增幅2.97%，增加主要原因：年初预算调整，指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1529.91万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.71万元，增长 36.21  %，主要是因为保障办案业务需求，经报请批准，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出 1529.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 592.65万元，占38.74%；文化旅游体育与传媒支出38.32万元，占 2.5 %；社会保障和就业支出 51.63 万元，占3.37 %；卫生健康支出 83.74 万元，占 5.47 %；城乡社区支出7.46万元，占0.49%；农林水支出694.78万元，占45.41%；住房保障支出38.36 万元，占 2.51 %；灾害防治及应急管理支出22.97万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 705.16 万元，支出决算数为 1529.91 万元，完成年初预算的216.82%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为321.7万元，支出决算为 542.4 万元，完成年初预算的170.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。

 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

 年初预算为5 万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致，主要原因是：合理使用经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.06万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为9.27万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为14.15万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员调动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为48.1 万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致。主要原因是：合理使用经费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为53.15万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.92万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为81.55万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政工资的调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理使用经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为318.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决战决胜脱贫攻坚，加大对农村基础设施建设结算。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村建设的投入，落实乡村振兴战略。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.36万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算合理。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为21.88万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员的异动。   

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1202.92 万元，其中：人员经费 985.82万元，占基本支出的 81.95 %,主要包括基本工资309.35万元、津贴补贴171.54万元、奖金31.4万元、绩效工资10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.33万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金38.36万元其他工资福利70.9万元、抚恤金13.15万元、生活补助221.1万元、救济费5.03万元、奖励金0.36万元；公用经费 217.1万元，占基本支出的 18.05%，主要包括办公费75.49万元、印刷费22.32万元、水费3.3万元、电费2.37万元、维修（护）费6.21万元、租赁费0.82万元、会议费8.76万元、培训费0.08万元、公务接待费18.78万元、公务用车运行维护费5.79万元、其他交通费用38.96万元、其他商品和服务支出28.81万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.95  万元，支出决算为 24.57 万元，完成预算的 136.88 %，决算数大于预算数的主要原因是资金紧张，上年度的三公经费未按时支付，故于本年度补付。我镇严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与年初预算数一致。

（2）公务接待费支出预算为 10.5  万元，支出决算为 18.78  万元，完成预算的178.86 %，决算数大于预算数的主要原因是资金紧张，去年公务接待未及时报账，导致今年的支出变多，与上年相比增加 14.72 万元，增加362.56 %,增加的主要原因是资金紧张，上年度的公务接待费经费未能支付。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.45 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 77.72 %，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降，与上年相比增加 3.22  万元，增加125.29%，增加的主要原因是资金紧张，上年的公务用车购置费及运行维护费未能支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.78万元，占76.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.79万元，占23.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为18.78 万元，全年共接待来访团组626个、来宾3776人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.79 万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.79万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出217.1 万元，比年初预算数 132.54 万元增加 84.56万元，增长 68.45%。主要原因是：年初预算调整，指标追加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.76万元，用于召开政府会议，人数900人，内容为人大会议、脱贫攻坚会议、环境卫生整治会议；开支培训费0.08万元，用于开展应急培训，人数2人，内容为参加应急培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其；公务小车1辆，主要是用于公务办事；专用车辆1辆，主要是用于消防安全专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

兰里镇人民政府预算绩效管理开展情况：扎实推进了服务型政府建设，大力开展了人居环境整治，加强了对美丽乡村的建设；夯实脱贫攻坚成果，不断地落实乡村振兴战略。

绩效目标：1、保障政府工作人员正常办公，确保机关正常运转；2、立足服务民生，提高服务质量；3、加大管理力度，强化依法行政；4、强化脱贫攻坚工作，夯实脱贫攻坚成果；5、落实基层党建工作，做好党风廉政建设。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构编制人员情况

兰里镇人民政府行政编制20人，事业编制30人，其他人员3人，退休人员10人，总计63人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入838.87 元，其中年初预算安排 705.16万元，上年结转收入133.71 万元。实际总支出 1694.76万元，其中基本支出 1202.93万元，占全年总支出的 78.63  %；项目支出 326.98  万元，占全年总支出的 21.37 %。年度结转和结余164.85，占总收入的19.06%。

1、基本支出情况

人员经费985.82 万元，主要包括：基本工资309.35万元、津贴补贴171.54万元、奖金31.4万元、绩效工资10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.33万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金38.36万元其他工资福利70.9万元、抚恤金13.15万元、生活补助221.1万元、救济费5.03万元、奖励金0.36万元；

公用经费  217.1 万元，主要包括：办公费75.49万元、印刷费22.32万元、水费3.3万元、电费2.37万元、维修（护）费6.21万元、租赁费0.82万元、会议费8.76万元、培训费0.08万元、公务接待费18.78万元、公务用车运行维护费5.79万元、其他交通费用38.96万元、其他商品和服务支出28.81万元。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出 326.98 万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算17.95万元，其中公务接待费10.4万元，公务用车运行费 7.45万元。实际“三公”经费支出24.57 万元，占年初预算的138.03 %，其中公务接待费18.78  万元，占年初预算的 180.58 %，公务用车运行费5.79万元，占年初预算的78.2 %。“三公”经费结余 0 万元，结余率 0 %。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为17.95 万元，2019年度“三公经费”预算为25.64 万元。“三公经费”支出预算比上年减少7.69万元，变动率 42.84  %。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算 838.87 万元，实际支出1694.76万元，预算执行率202.03 %。其中，预算安排公用经费132.54万元，公用经费实际支出 217.1 万元，控制率 163.8%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数17.95  万元，实际支出 24.57 万元，控制率136.88%。其中：公务用车运行费预算数 7.45 万元，实际支出 5.79 万元；公务接待费预算数10.4  万元，实际支出 18.78  万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。但由于资金紧张，上年度的“三公经费”未能及时支付，故增加了本年开支。因此，出现了本年度“三公经费”决算数较多的情况。

（三）预算执行

2020年末结转指标 164.85万元，预算完成率100 %。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

2020年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出1468.92万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

五、存在的问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

 六、改进措施和有关建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。