麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府2024年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府设置业务股室10个(其中二级事业单位4个)，分别为：党政综合办、经济社会发展办、党建办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位2024年部门决算公开单位仅为麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
（决算公开表格附后）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为1505.51万元,与上年相比，减少204.87万元，减少11.98%。主要原因是：本年度农林水基础建设支出减少。2024年度支出总计为1505.51万元，与上年相比，减少204.87万元，减少11.98%。主要原因是：本年度农林水基础建设支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计为1505.51万元，其中：财政拨款收入1505.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1505.51万元，其中：基本支出1127.16万元，占74.87%；项目支出378.35万元，占25.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2024年度财政拨款收入总计为1505.51万元,与上年相比，减少204.87万元，减少11.98%。主要原因是：本年度农林水基础建设支出减少。2024年度财政拨款支出总计为1505.51万元，与上年相比，减少204.87万元，减少11.98%。主要原因是：本年度农林水基础建设支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1505.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少204.87万元，减少11.98%。主要原因是：本年度农林水基础建设支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财一般公共预算政拨款支出1505.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出689.07万元，占45.77%；文化旅游体育与传媒支出为21.17万元，占1.41%；社会保障和就业支出为74.3万元，占4.94%；卫生健康支出34.84万元，占2.31%；节能环保支出50.87万元，占3.38%；城乡社区支出为107.92万元，占7.16%；农林水支出479.17万元，占31.82%；住房保障支出42万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出6.17万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为690.94万元，支出决算数为1505.51万元，完成年初预算的217.89%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的145.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算535.17万元，支出决算为491.76万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为183.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，今年开展了第五次全国经济普查活动。
5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.38万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.44万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的46.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算34.84万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级专项资金，非本年预算内指标。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为212.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为下拨的村级专项资金，非本年预算内指标。
24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.71万元，支出决算为42万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1127.16万元，其中：
人员经费856.16万元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。
公用经费271万元，占基本支出的24.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.63万元，增加19.47%,增加的主要原因是本年度付了去年的公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比增加2.77万元，增加19.47%,增加的主要原因是本年度付了去年的公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占66.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占33.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组189个、来宾758人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，用于车辆燃油和维修等支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入97.92万元；年初结转和结余0万元；支出97.92万元，其中基本支出0万元，项目支出97.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出274.07万元，比上年决算数增加25.11万元，增长10.09%。主要原因是：公用经费有所增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。开支培训费1.09万元，用于支付事业编制人员24年培训费，人数25人，内容为年度教育培训；党委委员赴成都参加培训，人数1 人，内容为抓党建促乡村振兴。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个。
（二）绩效评价结果。
2024年度本单位整体支出全年预算数690.94万元，执行数1505.51万元，完成预算的217.89%，绩效自评得分89分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我乡狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算约束性不够；二是部分项目预算执行率偏低、部分款项支付不及时。下一步改进措施：一是积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位；二是增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制；三是财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
（三）评价结果应用情况。
（1）进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
（2）实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件