麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府设行政单位5个、事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位2022年部门决算公开单位仅为麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为1270.92万元，与上年相比，减少918.00万元，降低41.94%。主要原因：本年度无财政拨款结转和结余。
2022年度支出总计为1270.92万元，与上年相比，减少918.00万元，降低41.94%。主要原因是：本年度无财政拨款结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1270.92万元，其中：财政拨款收入1270.92元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1270.92万元，其中：基本支出1109.95万元，占87.33%；项目支出160.97万元，占12.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入总计为1270.92万元,与上年相比，减少918.00万元，降低41.94%。主要原因：本年度无财政拨款结转和结余。
2022年度财政拨款支出合计为1270.92万元，与上年相比，减少317.96万元，降低20.01%。主要原因是:项目支出中农村基础设施支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1270.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少317.96万元，降低20.01%，主要是因为项目支出中农村基础设施支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财一般公共预算政拨款支出1270.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.16万元，占60.76%；公共安全（类）支出10.00万元，占0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.50万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出为48.16万元，占3.79%；卫生健康（类）支出30.69万元，占2.41%；节能环保（类）支出5.72万元，占0.45%；农林水（类）支出361.03万元。占28.41%；住房保障（类）支出37.66元，占2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为582.90万元，支出决算数为1270.92万元，完成年初预算的218.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算462.43万元，支出决算为614.78万元，完成年初预算的132.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调以及人员调入。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为年中临时追加下达的财政拨款。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.52万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出使用的是上年结转指标，非本年预算内指标，因此决算数大于预算数。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.36万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的32.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.07万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级专项资金，非本年预算内指标。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级专项资金，非本年预算内指标。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加上级专项资金及临时下拨的村级资金，非本年预算内指标。
18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上年结转指标，非本年预算内指标。
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加上级专项资金，非本年预算内指标。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为下拨的村级专项资金，非本年预算内指标。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加资金，非本年预算内指标。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.52万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1109.95万元，其中：
人员经费875.93万元，占基本支出的78.92%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。
公用经费234.02万元，占基本支出的21.08%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算标准。与上年相比增加0.18万元，增长2.18%，增长的主要原因是上年的部分公务接待费在本年度报销。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算标准。与上年相比减少0.01万元，降低0.45%，减少的主要原因是本年度正常压减“三公”经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.42万元，占79.06%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占20.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.42万元，全年共接待来访团组125个、来宾735人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元，主要是车辆燃油和维修等支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出234.02万元，比上年决算数增加2.08万元，增长0.90%。主要原因是：公用经费略有增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.73万元，用于召开党代会议筹备及会议工作餐费，人数865人，内容为安全生产、易地搬迁、扶贫等工作开展；开支培训费1.04万元，用于开展党性教育培训，人数3人，内容为党校中青班培训；事业编人员培训，人数15人，内容为年度教育培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、单位主要职能
根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
2、机构编制人员情况
麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。截至2022年12月31日，本单位共有在职人员52人，其中：行政人员在编20人，事业人员26人，差额人员3人，自收自支人员3人。
3、一般公共预算支出情况
本单位2022年总收入1270.92万元，其中年初预算安排582.9万元，年度预算追加688.02万元。实际总支出1270.92万元，其中基本支出1109.95万元，占全年总支出87.33%；项目支出160.97万元，占全年总支出12.67%。
（1）基本支出情况
2022年本单位基本支出1109.95万元。基本支出的人员经费875.93万元，占基本支出的78.92%，日常公用经费234.02万元，占基本支出的21.08%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费875.93万元，占基本支出的78.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。
公用经费234.02万元，占基本支出的21.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2022年项目支出160.97万元。
（3）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算10.65万元，其中公务接待费8.42万元，公务用车运行费2.23万元。实际“三公”经费支出10.65万元，占年初预算的100%，其中公务接待费8.42万元，占年初预算的100%，公务用车运行费2.23万元，占年初预算的100%。“三公”经费结余0万元，结余率0 %。
4、资金管理情况
（一）预算配置
2022年度“三公经费”预算为10.65万元，2021年度“三公经费”预算为12万元。“三公经费”支出预算比上年减少1.35万元，
（二）预算管理
2022年，本单位支出预算582.9万元，实际支出1270.92元，其中，预算安排公用经费 73.8万元，公用经费实际支出234.02万元，
2022年，本单位“三公”经费预算安排数10.65万元，实际支出10.65万元。其中：公务用车运行费预算数2.23万元，实际支出2.23 万元；公务接待费预算数8.42万元，实际支出8.42万元。
2022年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（1）进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
（2）实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
（3）按要求做好部门预决算工作。
5、整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
（三）改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。