目 录

第一部分麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府设行政单位6个，事业单位4个，分别为：党政办、党建办、社会治安和应急管理办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会事务办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府单位本级。

 

第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为2138.6万元（本年度收入1354.86万元，年初结转和结余783.74万元）,与上年相比，减少560.41万元，减少20.76%。2020年度支出总计为2138.6万元（本年度支出1363.70万元,年末结转和结余774.9万元）与上年相比，减少560.41万元，减少20.76%，主要原因是人员异动，工资变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1354.86万元，其中：财政拨款收入1354.86万元，占比100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1363.70万元，其中：基本支出1000.31万元，占比73.35%，

项目支出363.39万元，占比26.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2138.6万元（其中：一般公共预算财政拨款 1354.86 万元，年初结转和结余 783.74 万元）,与上年相比，减少560.41万元，减幅20.76%。财政拨款支出总计2138.6万元（其中：本年支出1363.7万元，年末结转和结余774.9万元），与上年相比，560.41万元，减幅20.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1363.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少551.57万元，减幅28.80%，主要是因为项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1363.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出700.45万元，占51.37%；社会保障和就业支出44.43万元，占3.26%；卫生健康支出49.12万元，占3.60%；节能环保支出2.5万元，占0.18%；农林水支出415.49万元，占30.47%；住房保障支出52.53万元，占3.85%；其他支出99.18万元，占7.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为631.68万元，支出决算数为1363.70万元，完成年初预算的215.88%，其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为265.52万元，支出决算为624.44万元，完成年初预算的235.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调和人员调入。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的1161.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调和人员调入。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.55万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的70.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为46.07万元，支出决算为24.87万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在目前的社会态势下，人民群众在生育方面走下坡趋势。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

  年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0元，支出决算为36.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为363.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为34.74万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算数的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为99.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，本年按照实际发生数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1000.31万元，其中：人员经费800.17万元，占基本支出的79.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费200.14万元，占基本支出的20.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.14万元，支出决算为21.40万元，完成预算的141.34%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为12.25万元，支出决算为12.4万元，完成预算的101%，支出决算基本与年初预算持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.89万元，支出决算为9万元，完成预算的311.42%，决算数大于预算数的主要原因是公车老化，本年度的维修费用接近7万，超出预算；与上年相比增加3.59万元，增幅66.36%,增加的主要原公车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.4万元，占57.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占42.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.4万元，全年共接待来访团组180个、来宾1100人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是维修保养、燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

    本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出200.14万元，比上年决算数增加9.3万元，增长4.87%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.31万元，其中1454元用于异地教学培训，人数2人，内容为推进党校教学改革培训；1602元用于开展财政支农培训住宿费，人数1人，内容为财政支农政策的宣传及落实。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（二）机构编制人员情况

麻阳苗族自治县江口墟镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。截至2020年12月31日，本单位共有在职人员45人，其中：行政人员在编19人，事业人员20人，差额人员3人，自收自支人员3人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入703.06元，其中年初预算安排631.68万元，年度追加调整 660.64万元，上年结转收入71.38万元。实际总支出1363.70万元，其中基本支出1000.31万元，占全年总支出的73.35%；项目支出 363.39万元，占26.65%。年度结转结余774.90万元，占总收入的110.22%。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出1000.31万元，其中：人员经费800.17万元，占基本支出的79.99 %；日常公用经费200.14万元，占基本支出的20.01%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费800.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置；

2、项目支出情况

项目支出为农村综合改革支出，2020年项目支出363.39万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算15.14万元，其中公务接待费 12.25万元，公务用车运行费2.89万元。实际“三公”经费支出21.4万元，占年初预算的 141.35%，其中公务接待费12.4万元，占年初预算的101.22%，公务用车运行费9万元，占年初预算的311.42 %。“三公”经费结余0万元，结余率0%。

三、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为15.14万元，2019年度“三公经费”预算为21.63万元。“三公经费”支出预算比上年减少6.49万元，变动率30%。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算703.06万元，实际支出1363.7万元，其中，预算安排公用经费623.68万元，公用经费实际支出200.14万元，控制率32.09%。

2020年，本单位“三公”经费预算数为15.14万元，实际支出21.4 万元。控制率141.34%。其中：公务用车运行费预算数2.89万元，实际支出9万元；公务接待费预算数12.25万元，实际支出12.4万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标774.90万元，预算完成率100%。2020年初预算703.06万元，年中追加660.64万元，预算控制率93.97%，控制率较好。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

四、整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。