江口墟镇人民政府2019年度

部门预算

 目录

 

第一部分  江口墟镇人民政府概况

一、    部门职责

二、    机构设置

第二部分  江口墟镇人民政府2019年部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第三部分  一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第四部分  其他情况说明

一、行政运行经费

二、“三公经费”预算

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况

五、重点项目预算绩效目标情况说明

第六部分  名称解释

 

 

 

 

 

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

江口墟镇机构设置为党政综合办公室、安全生产监督和交通管理服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、卫生和计划生育办公室、文化综合服务中心几个部门。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算596.98万元，为本级预算收入596.98万元，其中：经费拨款596.98万元，2018年收入预算566.82万元，同比增长5.3%

2、支出预算

2019年支出预算596.98万元，同比增长5.3%，其中：一般公共服务支出318.68万元、文化体育与传媒支出31.61万元、社会保障和就业支出54.27万元、医疗卫生与计划生育支出48.95万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出11.6万元、农林水支出72.76万元、资源勘探信息支出等等8.00万元、住房保障支出30.28万元,灾害防治及应急管理支出13.83万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入572.48万元，2018年一般公共预算拨款收入566.82万元，同比增加1%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2019年年初预算数为572.48万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出520.85万元，商品和服务支出49.1万元，对个人和家庭的补助支出2.53万元。

2、项目支出

2019年年初预算数为24.5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：美丽乡村专项15万元，主要用于乡村环境建设；安全生产专项8万元，主要用于保障生产安全；财政所办公项目1.5万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费49.1万元，比上年预算减少12.1万元。主要是办公费项目的减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算21.63元，（其中：公务接待费17.5万元，公务用车运行费4.13万元），2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算21.30万元，（其中：公务接待费15万元，公务用车运行费6.3万元）较上年预算增加0.33万元，三公经费同比增加1.5%，公务接待同比增长16.7%，公车运行维护费同比减少34.4%，主要是由于是2019年计划公务接待费用增加，公车维修费用减少。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额0万元。 

4、国有资产占有情况

截至2018 年末，截至2017 年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出596.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出23万元，其中美丽乡村工作经费15万元，安全生产专项经费8万元，全部实行项目支出绩效目标管理

6、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。