江口墟镇人民政府2018年度部门决算
江口墟镇人民政府2018年度
部门决算
目录
第一部分 江口墟镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 江口墟镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江口墟镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 江口墟镇人民政府概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
江口墟镇机构设置为党政综合办公室、安全生产监督和交通管理服务中心、
规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、卫生和计划生育办公室、文化综合服务中心几个部门
第二部分 江口墟镇人民政府2018年度部门决算表
第三部分 江口墟镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入2164.32万元，支出1537.61万元；2017年决算收入1015.6万元，支出958.11万元，故2018年收入相比2017年的同比增长116%、2017年支出相比2016年同比增长59.86%。主要原因是国家加大了预算投入，有了投入故支出也相应增加了。
二、收入决算情况说明
2018年财政收入2164.32万元。分别为一般公共预算收入1879.54万元。占比86.84%;公共安全支出收入0.4万元，占比0.02%；文化体育与传媒收入6.39万元，占比0.3%；医疗卫生与计划生育收入25.8万元，占比1.19%；节能环保收入15万元，占比0.69%；城乡社区收入10.83万元，占比0.5%；农林水收入186.22万元，占比8.6%；资源勘探信息等收入13.09万元，占比0.6%；住房保障收入27.08万元，占比1.25%
三、支出决算情况说明
2018年财政支出总计1537.61万元。其中一般公共服务支出1256.29万元（包括基本支出641.95万元，项目支出614.35万元），占比81.7%；公共安全支出0.4万元，占比0.03%；文化体育与传媒支出6.39万元，占比0.42%；医疗卫生与计划生育支出22.31万元，占比1.45%；节能环保支出15万元，占比0.98%；城乡社区支出10.83万元，占比0.7%；农林水支出186.22万元，占比12.11%；资源勘探信息等支出13.09万元，占比0.85%；住房保障支出27.08万元占比1.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政收入2164.32万元。都为一般公共预算收入2164.32万元。而2017年财政收入1015.6万元，都为一般公共预算收入1015.6万元。
2018年财政支出总计1537.61万元。其中一般公共服务支出1256.29万元（包括基本支出641.95万元，项目支出614.35万元）；公共安全支出0.4万元；文化体育与传媒支出6.39万元；医疗卫生与计划生育支出22.31万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出10.83万元；农林水支出186.22万元；资源勘探信息等支出13.09万元；住房保障支出27.08万元。
2018年决算一般公共预算财政拨款支出总计1537.61万元。其中一般公共服务支出1256.29万元（包括基本支出641.95万元，项目支出614.35万元）；公共安全支出0.4万元；文化体育与传媒支出6.39万元；医疗卫生与计划生育支出22.31万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出10.83万元；农林水支出186.22万元；资源勘探信息等支出13.09万元；住房保障支出27.08万元。2017年财政支出总计958.11万元。其中一般公共服务支出545.81万元，文化体育与传媒支出32.78万元，社会保障和就业支出76.68万元，医疗卫生与计划生育支出69.87万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出5.37万元，农林水支出187.48万元，住房保障支出25.13万元。
故2018年同比2017年的预算总体同比增长60.48%，主要原因是国家加大了预算投入，各项明细变化如下：一般公共服务支出同比增长130.17%，文化体育与传媒支出同比减少80.5%，社会保障和就业支出无发生额，医疗卫生与计划生育支出同比减少68.07%，节能环保无增减变动；城乡社区支出同比增长101.68%，农林水支出同比减少0.7%，资源信息勘探增长100%，住房保障支出同比增长7.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年决算一般公共预算财政拨款支出总计1537.61万元。其中一般公共服务支出1256.29万元（包括基本支出641.95万元，项目支出614.35万元），占比81.7%；公共安全支出0.4万元，占比0.026%；文化体育与传媒支出6.39万元，占比0.42%；医疗卫生与计划生育支出22.31万元，占比1.46%；节能环保支出15万元，占比0.98%；城乡社区支出10.83万元，占比0.704%；农林水支出186.22万元，占比12.11%；资源勘探信息等支出13.09万元，占比0.85%；住房保障支出27.08万元，占比1.75%。2017年决算一般公共预算财政拨款支出总计882.53万元。其中一般公共服务支出470.88万元、文化体育与传媒支出32.78万元、社会保障和就业支出76.68万元、医疗卫生与计划生育支出69.22万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出5.37万元、农林水支出187.47万元、住房保障支出25.13万元。
2018年相对2017年的一般公共预算财政拨款支出增加了655.08万元，同比增长74.23%，之所以今年决算数据变化比较大，是因为2018年决算加入了项目支出637.35万元。其次一般公共服务支出中基本支出增加171万元，主要是为了保障政府各项工作有质有量地进行下去，所以为政府财政拨款的增加。
2018年年初预算一般公共预算财政拨款支出566.82万元。其中一般公共服务支出286.54万元、文化体育与传媒支出31.55万元、社会保障和就业支出64.36万元、医疗卫生与计划生育支出45.77万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出5.67万元、农林水支出82.85万元、 资源勘探信息等支出8万元，住房保障支出27.08万元。2018年决算与年初预算相比增加970.79万元，主要为一般公共服务支出增加项目支出637.35万元，一般公共服务支出基本支出增加355.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018一般公共预算财政拨款基本支出为900.26；其中人员经费672.81万元、公用经费227.44万元。人员经费中工资福利、对个人及家庭的补助分别为608.01万元与64.8万元，分别占比90.37%与9.63%。而在工资福利中基本工资金额最高为162.18万元、占工资福利的26.67%；其次时津贴补贴137.93万元占比22.69%。剩余占比高低依次为奖金、其它社会保障缴费。对个人与家庭的补助64.8万元，其中生活补助最高为40万元，占比61.73%。2018年公用经费一共227.44万元，其中办公费143.49万元、其他商品和服务支出28.14万元、公务接待10.34万元、差旅费3.83万元、公务用车运行维护费7.89万元，其他交通费用6.47万元分别占比63.09%、12.37%、4.54%、1.69%、3.47%、2.84%；其他费用占比12%
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共18.23万元，其中公务接待费10.34万元占比56.72%，大约接待2963人次。公车购置费0元，公车运行维护费支出7.89万元，占比43.28%，较年初预算无变化，其主要原因来着党政领导的正确带领、减少奢侈浪费，积极响应中央抵制四风
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共24万元，同比减少24.04%，其中公务接待费19.85万元；公车购置费0元，公车运行维护费支出4.15万元。故2018年决算相对2017年公务接待减少9.51万元，同比减少47.91%，主要是由于严格控制公务接待的人均标准。公车运行维护支出增加3.74万元，同比增加90.12%，主要是由于公车使用年限增加，损耗越来越厉害故修理费用相应增加。
八、预算绩效情况说明
2018年财政预算执行情况良好，保证了全镇稳定和政府各部门的正常运转，确保了人员经费正常支出，但我镇财政存在的问题依然很多，主要表现在：一是乡村财源后劲不足，收入规模太小，镇村运转经费入不敷出，增收潜力有限；二是历年来的隐性赤字和债务依然存在；三是经常性支出依然很大；四是财政收入远远达不到政府服务需求和群众期盼，等等。以上问题有待于我们在今后的工作中认真分析、研究和解决。诚恳地希望各位代表提出批评和指导意见，帮助我镇财政工作迈上新的台阶。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出227.44万元，2017年机关运行经费支出295.11万元，比2017 年减少67.67万元，同比减少 22.93%。主要原因是：办公费的减少
（二）项目支出情况。2018年项目支出情况为637.35万元，主要是一些工程建设及土地补偿支出
（三）政府采购支出情况。
政府采购30000元，财政所用于人脸识别摄像系统
（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。