麻阳苗族自治县锦和镇人民政府2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县锦和镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县锦和镇人民政府概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县锦和镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个、事业单位6个。分别是：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县锦和镇人民政府单位2022年部门决算公开单位构成包括：麻阳苗族自治县锦和镇人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计2640.02万元，与上年相比，增加617.74万元，增幅30.55%，主要原因是：年初预算调整，本年一般公共服务支出和项目支出增加。
2022年度支出总计2640.02万元，与上年相比增加617.74万元，增幅30.55%，主要原因是：较上年相比本年一般公共服务支出和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2640.02万元，其中：财政拨款收入2640.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2640.02万元，其中：基本支出2064.09万元，占78.18%；项目支出575.93万元，占21.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2640.02万元，比上年相比增加617.74万元，增长30.55%，主要原因是：年初预算调整，本年度一般公共服务支出和项目支出增加。
2022年度财政拨款支出合计2640.02万元，与上年相比增加664.04万元，增长33.61%，主要原因是：较上年相比本年度一般公共服务支出和项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2640.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加664.04万元，增长33.61%，主要是因为年初预算调整，本年度一般公共服务支出和项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2640.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1752.14万元，占66.33%；公共安全支出10.80万元，占0.4%;社会保障和就业支出100.29万元，占3.8％；卫生健康支出42.77万元，占1.62％；节能环保支出6.31万元，占0.23％；农林水支出637.79万元，占24.16％；商业服务业等支出31.99万元，占1.21％；住房保障支出57.91万元，占2.19％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为981.94万元，支出决算数为2640.02万元，完成年初预算的268.86%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为787.42万元，支出决算为1577.33万元，完成年初预算的200.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，人员工资普调及付清往年欠款。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善。
3、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（室）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.38万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为人社部门追加，年初预算未编制。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为27.13万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的62.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出缺乏绩效评价管理，预算执行力度不够。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为46.10万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出缺乏绩效评价管理，预算执行力度不够。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出未编入当年部门预算。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为405.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
18、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础数据不准确，编制方法不完善，没有形成部门间的联动机制。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.91万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2064.10万元，其中：
人员经费1424.83万元，占基本支出的69.03%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费639.27万元，占基本支出的30.97%。主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是：因为疫情影响，本年度未安排出国出境，与上年度相比无变化，本年度与上年度均未安排出国出境。
2、公务接待费支出预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为严格执行预算标准，厉行节约。与上年相比减少0.01万元，降低0.09%，减少的原因主要是：科学编制预算，严格按照预算数执行。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，与上年度相比无变化，本年度与上年度均无公务用车购置计划。
4、公务用车运行维护费支出预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学编制预算，严格按照预算数执行。与上年度相比无变化，本年度未新增公务用车且与上年度运行维护费一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.63万元，占40.32%；公务用车购置费及运行维护费支出决算15.73万元，占59.67%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为10.63万元，全年共接待来访团组213个，来宾966人次，主要是上级单位检查人员和相关单位交流的人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.73万元，主要是车辆燃油和车辆维修的支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出639.27万元，上年决算数增加219.84万元，增长52.41%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.79万元，用于召开环境卫生整治、新冠疫情防控等会议，人数370人，内容为新冠疫情防控、整顿全镇村组环境卫生整治，以及用于召开全镇县乡村振兴会议；开支培训费0.55万元，用于开展人居环境整治和森林防火培训，人数60人，内容为人居环境工作注意事项培训和森林防火比武训练培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目0个，公涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度政府性基金预算项目支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度国有资本经营预算项目支出0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
财政所网络维护费2万元，党建工作经费2万元，安全生产专项经费10万元，实行项目支出绩效目标管理等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在问题
可以对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，预算执行力不足。
2、改进措施和有关建议
因加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加是想，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。