第三部分

 

2019年度麻阳苗族自治县锦和镇人民政府

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入决算数为2057.7万元，与2018年相比，增加28.39万元，增长1.4%；支出决算数为2047.92万元，与2018年相比，增加162.37万元，增长8.61%。主要原因：年初预算调整，指标追加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入2057.7万元，其中财政拨款收入2057.7万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出2047.92万元，其中：基本支出1611.17万元，占本年支出的78.67%；项目支出436.75万元，占本年支出的21.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入2057.7万元，与2018年相比，增加28.39万元，增长1.4%；财政拨款总支出2047.92万元，与2018年相比，增加162.37元，增长8.61%。主要原因：年初预算调整，指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2047.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加162.37万元，增长8.61%，主要是因为年初预算调整，指标追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2047.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.09万元,占41.85%；文化体育与传媒支出62.57万元,占3.06%；社会保障和就业支出为101.38万元，占4.95%；卫生健康支出83.44万元，占4.07%；节能环保支出20万元,占0.98%；城乡社区支出5.92万元，占0.29%；农林水支出865.97万元,占42.29%；灾害防治及应急管理支出10万元,占0.49%；住房保障支出41.55万元，占2.03%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为857.57万元，支出决算数为2047.92万元，完成年初预算的238.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为363.23万元，支出决算为798.4万元，完成年初预算的219.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调以及归还以前年度欠款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.21万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.46万元，年初预算与支出决算数基本持平。。

6、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。

年初预算为7.25万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调。

7、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为46.57万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.8万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.11万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的88.11%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。

年初预算为41.5万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.89万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为86.16万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为38.31万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增加扶贫项目支出未编入当年部门预算。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为316.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1611.17万元，其中：人员经费1171.91万元，占基本支出的72.74%,主要包括基本工资304.23万元、津贴补贴228.97万元、奖金116.82万元、伙食补助费6.57万元，绩效工资14.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.91万元， 职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费35.16万元，住房公积金41.55万元，其他工资福利支出23.27万元，生活补助213.78万元，抚恤金83.86万元；公用经费439.26万元，占基本支出的27.26%，主要包括办公费为189.4万元，印刷费为2.99万元，电费为3.86万元，邮电费为0.45万元，差旅费为70万元，维修费为11.13万元，会议费为6.6万元，培训费为3.54万元，公务接待费为16.68万元，劳务费1.2万元，工会经费为5.63万元，公务用车维护费为10.84万元，其他交通费用为3.3万元，

其他商品和服务支出104.61万元，其他资本性支出9.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为27.53万元，完成预算的83.42%，其中：

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为16.68万元，完成预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是偿还了以前年度公务接待费用的部分欠款，与上年相比减少0.42万元，减少2.46%,与上年度基本持平，略有减少，减少的主要原因是从严控制公务接待主要在政府食堂就餐，不铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.84万元，完成预算的60.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少12.42万元，减少53.40%,减少的主要原因是报废了一辆公务用车，加之我单位积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效的控制了公务用车购置费及运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.68万元，占0.81%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.84万元，占0.53%。其中：

1、公务接待费支出决算为16.68万元，全年共接待来访团组576个、来宾1806人次，主要是上级部门来我单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.84万元，主要是外出办事公务派车和车辆的正常维护等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我单位无政府性基金预算收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出2047.92万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出为439.26万元，2018年度机关运行经费支出为464.21万元，2019年比2018年减少24.95万元，减少5.37%。主要原因是人员异动及基本支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年对于政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

麻阳苗族自治县锦和镇人民政府2019年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

麻阳苗族自治县锦和镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

二、主要职责

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

三、2019年整体支出及管理情况

2019年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，不断优化支出结构。2019年一般公共预算财政拨款收入2057.7万元,上年度结转和结余212.05万元，收入总计2269.76万元；实际支出2047.92万元，其中：工资福利支出859.61万元，商品与服务支出430.24万元，对个人和家庭补助支出312.3万元，其他资本性支出9.02万元；年末结余221.84万元。

（一）支出分类情况

2019年度财政拨款基本支出1611.17万元，其中：

1、人员经费支出1171.91万元，占基本支出的72.74%。主要用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中包括基本工资304.23万元、津贴补贴228.97万元、奖金116.82万元、伙食补助费6.57万元，绩效工资14.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.91万元， 职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费35.16万元，住房公积金41.55万元，其他工资福利支出23.27万元，生活补助213.76万元，抚恤金83.86万元，奖励金3.85万元，其他对个人和家庭补助10.81万元。

2、日常运行公用经费支出439.26万元，占基本支出的27.26%，主要包括办公费189.4万元、电费3.86万元、印刷费2.99万元，邮电费0.45万元。差旅费70万元，维修（护）费11.13万元，会议费6.6万元，培训费3.54万元，公务接待费16.68万元，劳务费1.2万元，工会经费5.63万元，公务用车运行维护费10.84万元，其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出104.61万元。

2019年度财政拨款项目支出9.02万元，主要用于办公设备购置。

（二）“三公”经费支出情况

我单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为27.53万元，完成预算的61.18/%，其中：

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为16.68万元，完成预算的61.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少0.42万元，比上年度略有减少，减少的主要原因是从严控制公务接待主要在政府食堂就餐，不铺张浪费，有效地缩减了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.84万元，完成预算的60.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少12.42万元，减少53.4%,减少的主要原因一是报废了一辆公务用车；二是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效的控制了公务用车购置费及运行维护费的开支。

（三）资金管理情况

2019年我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我办建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我办各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。

四、整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入推进简政放权、积极履职，强化管理，全面完成年初既定目标任务的实际支出2047.92万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

五、存在的问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

六、建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

    2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。