目录

第一部分麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位概况

一、 部门职责

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

 2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

 3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

 4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

 5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

 6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县高村镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位本级。 

第二部分 部门决算表

（公开决算9张表附后）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4685.83万元（含年初结转和结余资金396.89万元），与2020年相比，减少154.8万元，减少3.19%；主要原因：年初预算调整。

2021年支出总计4685.83万元（含年末结转和结余资金116.99万元），与2020年相比，减少154.8万元，减少3.19%；主要原因：年初预算调整。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4288.94万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4288.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4568.84万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出4376.02万元，占95.78%；项目支出192.82万元，占4.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入合计4288.94万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，减少234.01万元，减少5.17%；主要原因：年初预算调整。

2021年财政拨款支出合计4568.84万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与2020年相比，增加125.11万元，增加2.82%；主要原因：年初预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4568.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加125.11万元，增长2.82%，主要是因为：年初预算调整，指标追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4568.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2458.42万元，占53.8%；文化旅游体育与传媒支出117.34万元，占2.6%；社会保障和就业支出782.26万元，占17.1%；卫生健康支出103.87万元，占2.3%；节能环保支出17.84万元，占0.4%；农林水支出1075.15万元，占23.5%；住房保障支出13.95万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2719.65万元，支出决算数为4568.84万元，完成年初预算的167.99%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数。其中：

1、  一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.63万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为952.13万元，支出决算为2189.39万元，完成年初预算的230%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调以及归还以前年度欠款。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为201.73万元，支出决算为182.21万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.08万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加其他组织事务支出项目支出未编入当年部门预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为70.34万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为57.87万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为187.81万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加死亡抚恤项目支出未编入当年部门预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退休军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加在乡复员、退休军人生活补助项目支出未编入当年部门预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为379.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加其他优抚支出项目支出未编入当年部门预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加其他残疾人事业支出项目支出未编入当年部门预算。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加临时救助支出项目支出未编入当年部门预算。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加城市特困人员救助供养支出项目支出未编入当年部门预算。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加农村特困人员救助供养支出项目支出未编入当年部门预算。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。

年初预算为243.32万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为115.76万元，支出决算为40万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加其他环境保护管理事务支出项目支出未编入当年部门预算。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加农村环境保护项目支出未编入当年部门预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为271.28万元，支出决算为227.22万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加农村社会事业项目支出未编入当年部门预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加农业资源保护修复与利用项目支出未编入当年部门预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为146.41万元，支出决算为125.72万元，完成年初预算的85.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为19.11万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的90.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加水利工程建设项目支出未编入当年部门预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出为我单位新增加其他扶贫支出项目支出未编入当年部门预算。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为529.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为168.94万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4376.02万元，其中：人员经费3703.87万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费672.15万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为8.46万元，完成预算的54.58%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，争取该项支出逐年下降，其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，减少的主要原因是无人因公出国（境）。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

（2）公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少1.37万元，减少63.72%,减少的主要原因是本年度从严控制和压缩“三公”经费。

（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置预算。

（4）公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.68万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少0.39万元，减少4.83%,减少的主要原因是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效地控制了公务用车购置费及运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.68万元，占91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组65次，接待人数780人，主要是上级领导检查及工作门交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.68万元，主要是外出办事公务派车和车辆的正常维护等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出672.15万元,比上年决算数减少30.86 万元，降低4%。主要原因是：本年度正常压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.85万元，用于召开新冠疫情防控及环境卫生整治会议，人数632人，内容为新冠疫情防控、整顿全镇村组环境卫生；以及用于召开全镇县乡村振兴会议，参加人数630人，内容为我县今年乡村振兴工作会议；开支培训费1.28万元，用于民政办残疾人更新调查，人数39人，内容为民政办残疾人更新调查相关业务培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金192.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其他环境保护管理事务支出5.47万元；农村环境保护12.37万元；农村社会事业14.72万元；水利工程建设10.97万元；其他扶贫支出149.29万元。从评价情况来看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，本单位2021年总收入4685.83万元.，其中年初预算安排2719.65万元，年度预算追加1569.29万元，上年结转收入396.89万元。实际总支出4685.83万元，其中基本支出4376.02万元，占全年总支出的93%；项目支出192.82万元，占全年总支出的4%；2021年末结余116.99万元，占总收入的2.5%。项目绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2021年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

发现的主要问题及原因：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3个项目，涉及资金 192.82万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

麻阳苗族自治县高村镇政府2021年度绩效自评报告

 

 一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县高村镇设行政单位5个,事业单位6个，分别为党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办，卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。共有行政编制59个，事业编制77个，实有行政编制56人，实有事业编制118人，超编41人，离退休人员76人。

    二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

三、部门整体支出管理及使用情况

本单位2021年收入合计4288.94万元.，其中年初预算安排2719.65万元，年度预算追加1569.29万元，上年结转收入396.89万元。实际总支出4568.84万元，其中基本支出4376.02万元，占全年总支出的96%；项目支出192.82万元，占全年总支出的4%；2021年末结余116.99万元，占总收入的2.7%。

1、基本支出

基本支出系保障我乡镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出4376.02万元。基本支出的人员经费3703.87万元，占基本支出的85%，日常公用经费672.15万元，占基本支出的15%。

2、“三公”经费情况

“三公”经费年初预算12.5万元，其中公务接待费7.5万元，公务用车运行费5万元。实际“三公”经费支出8.46万元，占年初预算的68%，其中公务接待费0.78万元，占年初预算的6.2%，公务用车运行费7.68万元，占年初预算的61%。

四、部门整体支出绩效指标评价情况

对照麻绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面

三公经费本年预算数12.5万元，上年预算数13.32万元， “三公经费”预算变动率为-6.2%，控制较好。

（二）预算管理方面

2021年我镇主要从以下几个方面加强预算管理：

1、推动日常财务管理规范有序

财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范。

2、促进各项经费支出节支增效    

贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出。

3、确保部门预决算编制公开工作准确透明

科学合理地编制2021年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2021年，我们狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

（五） 存在的主要问题

从我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

（六）改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我厅整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）加快预算执行

加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

（二）加强预算控制

减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。