目  录

第一部分麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位概况

 

一、 部门职责

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

 2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

 3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

 4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

 5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

 6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县高村镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县高村镇人民政府单位本级。

 

第二部分 部门决算表

（公开决算8张表附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入合计4840.63万元（其中：本年收入4522.95万元，年初结转和结余317.67万元），与2019年相比，增加958.3万元，增加26.89%；主要原因：人员工资增加。2020年总支出4840.63万元，(其中:本年支出为4443.73万元，年末结转和结余396.89万元）与2019年相比，增加875.76万元，增长5.2%，主要原因：年初预算调整，指标追加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入4522.95万元，其中：财政拨款收入4522.95万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出4443.73万元，其中：基本支出4086.94万元，占本年支出的91.97%；项目支出356.8万元，占本年支出的8.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入合计4840.63万元（其中：一般公共预算财政拨款4522.95万元，年初结转和结余317.67万元），与2019年相比，增加958.3万元，增加26.89%；主要原因：人员工资增加。2020年总支出4840.63万元，(其中:本年支出为4443.73万元，年末结转和结余396.89万元）与2019年相比，增加875.76万元，增长5.2%，主要原因：年初预算调整，指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22020年度一般公共预算财政拨款支出4443.73万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加875.76万元，增长24.55%，主要是因为年初预算调整，指标追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4443.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1858.37万元,占41.82%；文化体育与传媒支出201.67万元,占4.54%；社会保障和就业支出为214.94万元，占4.84%；卫生健康支出366.25万元，占8.24%；城乡社区支出17.61万元，占0.4%；农林水支出1594.84万元,占35.89%；灾害防治及应急管理支出36.1万元,占0.81%；住房保障支出153.95万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2706.97万元，支出决算数为4443.73万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1011.26万元，支出决算为1578.22万元，完成年初预算的156.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调以及归还以前年度欠款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为170.83万元，支出决算为178.43万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项））

年初预算为6.9万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的9.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.92万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。

年初预算为64.92万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调。

8、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为122.44万元，支出决算为134.08万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.47万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为172.05万元，支出决算为172.05万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。

年初预算为255.62万元，支出决算为265.65万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为100.6万元，支出决算为100.6万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款) 行政运行（项）

年初预算为16.74万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为292.6万元，支出决算为305.1万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为137.7万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为34.56万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他增加支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为316.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县扶贫项目由县级统一编制预算，本支出为我单位新增加扶贫项目支出未编入当年部门预算。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为793.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度对村民委员会和村党支部的补助支出预算在县级大财政中统一编制了，乡镇部门预算未单独编制预算，但该项支出在乡镇一级决算中体现支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为153.95万元，支出决算为153.95万元，完成年初预算的100%。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为34.88万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及其他应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4086.94万元，其中：人员经费3383.93万元，占基本支出的82.8%,主要包括基本工资920.73万元、津贴补贴784.88万元、奖金221万元、，绩效工资44.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.64万元，职业年金缴费2.98万元， 职工基本医疗保险缴费102.99万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金163.19万元，其他工资福利支出67.25万元，生活补助786.51万元，抚恤金31.09万元，医疗费补助3.75万元，其他对个人和家庭的补助67.19万元；公用经费703.01万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费298.31万元、咨询费3万元，水电费10.11万元、邮电费0.64万元、差旅费125.78万元，维修（护）费13.51万元，租赁费10.27万元，培训费1.75万元，公务接待费2.15万元，劳务费0.59万元，工会经费57.7万元，公务用车运行维护费8.07万元，其他交通费用25.13万元，其他商品和服务支出134.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为10.22万元，完成预算的76.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，争取该项支出逐年下降.其中：

    （1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,减少的主要原因是无人因公出国（境）

（2）公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.15万元，完成预算的26.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比增加1.07万元，增加99.07%,增加的主要原因是上级检查和应急任务增多，从而盒饭开支增加，支出增加。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.3万元，支出决算为8.07万元，完成预算的152.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，与上年相比减少3.33万元，减少24.57%,减少的主要原因是积极响应国家厉行从简的号召，加强了公车派车的审批管理，有效地控制了公务用车购置费及运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.15万元，占0.04%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.07万元，占0.18%。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,减少的主要原因是无人因公出国（境）

     （2）、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组176个、来宾689人次，主要是上级部门来我单位检查工作发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.077万元，主要是外出办事公务派车和车辆的正常维护等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度我单位无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

 本部门 2020年度机关运行经费支出为703.01万元，比年初预算428.76万元增加274.25万元，增长63.96%，主要原因是：今年对村民委员会和村党支部的补助支出未编入年初部门预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费开支0万元，培训费开支1.75万元，用于开展扶贫培训，人数321人，内容为扶贫相关业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

2020年本部门无政府采购支出

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务办事；应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共:3项目，涉及资金 356.8 万元，占项目预算总额的 892 %。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

   组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分  附件

麻阳苗族自治县高村镇人民政府2020年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

根据“三定”方案，我单位主要职责为：1、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题。3、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心。5、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。6、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。7、完成县政府下达的计划生育、征兵等项工作任务。8、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（二）机构编制人员情况

麻阳苗族自治县高村镇人民政府属全额拨款（行政）单位。下设行政单位5个；事业单位6个，分别为：党政综合办、经济社会发展办、社会管理综治办、卫生和计生办、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、文化综合服务中心、林业和水利服务中心、安全生产监督和交通管理中心。2020年12月31日底，本单位实有在职人员180人

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入 4522.95 元，其中年初预算安排 2706.97 万元，年度追加调整 1815.98 万元，上年结转收入 317.67  万元。实际总支出4443.73万元，其中基本支出 4086.94   万元，占全年总支出的 84.43  %；项目支出 356.8  万元，占全年总支出的 7.37  %。年度结转结余 396.89  万元，占总收入的 8.2  %。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出 4086.94  万元，其中：人员经费 3383.93  万元，占基本支出的 82.8 %；日常公用经费 703.01  万元，占基本支出的 17.2   %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费 3383.93  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费  703.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出 356.8 万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算 13.3  万元，其中公务接待费 8 万元，公务用车运行费 5.3  万元。实际“三公”经费支出 10.22 万元，占年初预算的  76.84%，其中公务接待费 2.15  万元，占年初预算的 26.87 %，公务用车运行费 8.07 万元，占年初预算的152.26  %。“三公”经费结余3.08  万元，结余率 23.15 %。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为23.3万元，2019年度“三公经费”预算为19.9 万元。“三公经费”支出预算比上年减少6.6 万元，变动率 33.16  %。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算2706.97万元，实际支出4443.73 万元，预算执行率164.15%。其中，预算安排公用经费 428.76  万元，公用经费实际支出 703.01  万元，控制率 163.96  %。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数13.3 万元，实际支出 10.22 万元，控制率 76.84%。其中：公务用车运行费预算数 5.3 万元，实际支出 8.07 万元；公务接待费预算数8万元，实际支出  2.15 万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标 396.89万元，预算完成率 8.2  %。2020年初预算 2706.97 万元，年中追加 1815.98 万元，预算控制率 67.08 %，控制率较好。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为92分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

  六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。