目录

第一部分 麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府设行政单位6个，事业单位4个，分别为：党建办、党政办 、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

（公开表附后）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入总计1107.11万元，(含年初结转和结余资金0万元)，与上年数939.95万元相比，增加167.16 万元,增幅17.78%,主要原因:年初预算调整，增加一般性支出。

本单位2023年度支出总计1107.11万元，(含年末结转和结余资金0万元)，与上年数939.95万元相比，增加167.16万元,增幅17.78%,主要原因：年初预算调整，本年基本建设增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1107.11万元，其中：财政拨款收入1107.11万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1107.11万元，其中：基本支出 841.45万元，占76.01%；项目支出265.66万元，占23.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入合计1107.11万元（不含年末结转和结余资金）。与上年相比，增加167.16万元,增幅17.78%，主要原因：年初预算调整，增加一般性支出。

2023年度财政拨款支出合计1107.11万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加167.16万元,增幅17.78%。主要原因：年初预算调整，本年基本建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.11万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加167.16万元,增幅17.78%。主要原因：年初预算调整，本年基本建设增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财一般公共预算政拨款支出1107.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.74万元,占55.89%；社会保障和就业支出为90.21万元，占8.15%；卫生健康支出32.02万元，占2.89%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出358.15万元,占32.35%；住房保障支出0元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1107.11万元，支出决算数为1107.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为605.1万元，支出决算为605.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.82万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为130.99万元，支出决算为130.99万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出841.45万元，其中：人员经费699.7万元，占基本支出的83.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费141.75万元，占基本支出的16.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.62万元，完成预算的66%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.63万元，完成预算的40.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.99万元，占64.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.63万元，占35.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组155个、来宾620人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及公车运行维护费支出决算为1.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.63万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.75万元。比上年决算数增加22.82 万元，增加19.19%。主要原因是：本年度正常增加开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.15万元，用于开展乡村振兴培训，人数9人，内容为参加县乡村振兴局相关业务培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

对照麻财绩〔2024〕7号文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，2023年总收入1107.11万元.，其中年初预算安排1107.11万元。

实际总支出1107.11万元，其中基本支出841.45万元，占全年总支出的76%；项目支出265.66万元，占全年总支出的24%；2023年末结余0万元。项目绩效目标完成情况：一是推动日常财务管理规范有序，财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对单位的报账及时审核、支付并进行账务处理。办公设备等固定资产及时入账，编制上报年度资产报表，对单位房屋和公务用车信息予以核实，建立公务车辆用油及租车台账，重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范；二是促进各项经费支出节支增效，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，将一般性支出控制在一定限额以内。加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。严控“三公”经费支出。三是科学合理地编制2023年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告网站公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

（2）发现的主要问题及原因：没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。

（3）下一步改进措施：一是加快预算执行，加快结余结转消化，及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，继续开展支出情况调度分析，督促相关股室单加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。二是加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。