麻阳县隆家堡乡人民政府2017年度部门决算公开说明
第一部分 隆家堡乡人民政府单位概况
一、部门职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治乡，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全乡物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
介绍单位的职能职责。
二、机构设置
隆家堡乡机构设置为党政综合办公室、安全生产监督和交通管理服务中心、
规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、卫生和计划生育办公室、文化综合服务中心几个部门
第二部分 隆家堡乡人民政府2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 隆家堡乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入726.37万元，支出700.63万元；2016年决算收入629.13万元，支出608.41万元，故2017年收入相比2016年的同比增长15.46%、2017年支出相比2016年同比增长15.16%。主要原因是国家加大了预算投入。有了投入故支出也相应增加了
二、收入决算情况说明
2017年财政收入726.37万元。都为财政拨款收入726.37万元。占比100%
三、支出决算情况说明
2017年财政支出总计700.63万元。其中一般公共服务支出396.72万元，占比56.62%。文化体育与传媒支出17.53万元，占比2.5%。社会保障和就业支出65.26万元，占比9.31%。医疗卫生与计划生育支出45.15万元，占比6.44%。节能环保支出10万元，占比1.43%。其中：农林水支出147.93万元，占比21.11%。住房保障支出18.04万元占比2.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政收入726.37万元。都为一般公共预算收入726.37万元。而2016年财政收入629.13万元，其中一般公共预算收入629.13万元。
2017年财政支出总计658.63万元。其中一般公共服务支出354.72万元，文化体育与传媒支出17.53万元，社会保障和就业支出65.26万元，医疗卫生与计划生育支出45.15万元，节能环保支出10万元，农林水支出147.93万元，住房保障支出18.04万元。
而2016年财政支出总计608.01万元。其中一般公共服务支出346.38万元，文化体育与传媒支出11.67万元，社会保障和就业支出5.04万元，医疗卫生与计划生育支出73.19万元，农林水支出157.27万元，住房保障支出14.46万元。
故2017年同比2016年的决算支出同比增长8.33%，主要原因是国家加大了预算投入，各项明细变化如下：一般公共服务支出同比增长2.4%，文化体育与传媒支出同比增长50.21%，社会保障和就业支出同比增加60.22万元，医疗卫生与计划生育支出同比下降38.31%，节能环保增长10万元，农林水支出同比下降5.93%，住房保障支出同比增长24.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
2017年决算一般公共预算财政拨款支出总计658.63万元。其中一般公共服务支出354.72万元、文化体育与传媒支出17.53万元、社会保障和就业支出65.26万元、医疗卫生与计划生育支出45.15万元、节能环保支出10万元、农林水支出147.93万元、住房保障支出18.04万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2016年决算一般公共预算财政拨款支出608.01万元。其中一般公共服务支出346.38万元、文化体育与传媒支出11.67万元、社会保障和就业支出5.04万元、医疗卫生与计划生育支出73.19万元、农林水支出157.27万元、住房保障支出14.46万元。2017年相对2016年的一般公共预算财政拨款支出增加了50.62万元，同比增长8.32%。为了保障政府各项工作有质有量得进行下去，所以为政府财政拨款的增加，相比于216年，本年加大了节能环保的投入、城乡社区投入，积极响应习近平总书记的口号“金山银山不如绿水青山”，同时文化体育与社会保障方面有了较大的投入，体现了政府“以人为本”的理念。
（三） 财政拨款支出决算具体情况
2017年年初预算一般公共预算财政拨款支出658.63万元。其中一般公共服务支出354.72万元、文化体育与传媒支出17.53万元、社会保障和就业支出65.26万元、医疗卫生与计划生育支出45.15万元、节能环保支出10万元、农林水支出147.93万元、住房保障支出18.04万元。2017年决算与年初预算相比增加101万元，主要为一般公共服务支出增加128万元、医疗卫生与计划生育支出增加24.97万元、社会保障和就业支出减少40.87万元、农林水支出增加9.34万元、农村环境卫生整治经费及住房保障支出有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017一般公共预算财政拨款基本支出为658.63；其中人员经费534.4万元、公用经费124.23万元。人员经费中工资福利、对个人及家庭的补助分别为414.56万元与119.84万元，分别占比77.57%与22.43%。而在工资福利中基本工资金额最高为149.45万元、占工资福利的36.05%；其次津贴补贴100.8万元。剩余占比高低依次为社会保障缴费、奖金、其他保险缴费等。对个人与家庭的补助119.84万元，其中生活补助最高为87.35万元，占比72.88%。2017年公用经费一共124.23万元，其中办公费41.91万元、印刷费15.37万元、电费2.71万元、维护（修）费17.22万元、会议费3.34万元、培训费0.49万元、公务接待6.99万元、工会经费1.2万元、差旅费17.10万元、公务用车维护费5.85万元、其他交通费1.46万元、其它费用10万元。分别占比33.73%、12.37%、2.18%、13.86%、2.68%、0.39%、5.62%、0.96%、13.76%、4.70%、1.17%、8.04%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共12.84万元，其中公务接待费6.99万元占比54.44%；公务用车运行维护费支出5.85万元占比45.56%
较年初预算公务接待减少10.72万元，公车运行费增加0.33万元.其主要原因来着党政领导的正确带领、减少奢侈浪费，积极响应中央抵制“四风”行为。
2016年决算三公经费共花费22.67万元，其中公务接待17.68万元、公车运行4.99万元，2017年较上一年共减少了9.83万元的三公经费开支，同比减少43.36%。这主要的原因为政府对公务接待把控比较严格、严格按照县委的标准执行用餐标准、同时鼓励乘坐公交车去办事以减少公车的使用次数。
2017年三公经费的具体情况如下：公务车购置为0辆、公车上的开支主要体现在维护修理上面；本年共产生接待费用6.99万元，批次约为100批次、每批约为4人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年财政预算执行情况良好，保证了全镇稳定和政府各部门的正常运转，确保了人员经费正常支出，但我乡财政存在的问题依然很多，主要表现在：一是乡村财源后劲不足，收入规模太小，乡村运转经费入不敷出，增收潜力有限；二是历年来的隐性赤字和债务依然存在；三是经常性支出依然很大；四是财政收入远远达不到政府服务需求和群众期盼，等等。以上问题有待于我们在今后的工作中认真分析、研究和解决。诚恳地希望各位代表提出批评和指导意见，帮助我镇财政工作迈上新的台阶。根据【湖南省财政厅关于做好2017年省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知】（湘财绩【2018】3号要求，我乡在全面评价的基础上形成了绩效评价报告，评价等级为优。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出124.23万元，比2016 年减少118.47万元，减少48.81%。主要原因是：公务接待和其他商品服务减少金额比较大。
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
