麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
县城市管理和综合执法局集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。
二、机构设置情况
内设机构设置。县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个（督查室、法规股、人事计财股、渣土办、综合股、执法大队），共计7个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算970．86万元，比上年预算减少1947．37万元，减少66．7％，减少的主要原因是2024年项目经费纳入预算，但不编入单位部门预算。其中：一般公共预算拨款收入970．86万元。
2、支出预算
2024年支出预算970．86万元，比上年预算减少1947．37万元，减少66．7％，减少的主要原因是2024年项目经费纳入预算，但不编入单位部门预算。其中：城乡社区支出732．37万元、社会保障和就业支出117．06万元、卫生健康支出51．29万元、住房保障支出70．14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算970．86万元，比上年预算减少1947．37万元，减少66．7％。其中：城乡社区支出732．37万元，占75．4％、社会保障和就业支出117．06万元，占12．1％、卫生健康支出51．29万元，占5．3％、住房保障支出70．14万元占7．2％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为968．86万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出882．76万元，商品和服务支出85．20万元，对个人和家庭的补助支出0．90万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为2万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：“四九”小专项2万元，主要用于规范“四九”赶集、进店经营、渣土规范管理、城市管理法规宣传经费、城建执法日常工作经费。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费85．2万元，比上年预算增加13．2万元。主要是人员公用经费标准增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算13万元，较上年决算增加4．1万元，增加的主要原因：因2023年创国家文明城市需要，城管执法工作强度加大，车辆维护费增加。其中：公务接待费1万元，公务用车运行费12万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排63．2 万元，主要包括：办公费 12．2 万元、水费 3 万元、电费 3万元、公务用车运行维护费12 万元、差旅费 5 万元、专用燃料费12万元、工会经费15万元、公务接待费 1万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2023年末，本部门共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出970．86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2万元，其中：“四九”小专项2万元，主要用于规范“四九”赶集、进店经营、渣土规范管理、城市管理法规宣传经费、城建执法日常工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
