麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2022年度部门决算公开
目 录
第一部分麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
县城市管理和综合执法局集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个(督查室、法规股、人事计财股、渣土办、综合股、执法大队），共计7个职能股室。
（二）决算单位构成。麻阳县城市管理和综合执法局2022年年部门决算汇总公开单位构成包括：仅为麻阳县城市管理和综合执法局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计31913.12万元，与上年相比增加28055.88万元，增加727.36%，增长原因主要是因为2022年中途项目增加，年中预算调整安排。
2022年度支出总计31913.12万元，与上年相比增加28055.88万元，增加727.36%，增长原因主要是因为2022年中途项目增加，年中预算调整安排。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计31862.73万元，其中：财政拨款收入31862.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计31862.73万元，其中：基本支出1891.28万元，占5.90%；项目支出29971.45万元，占94.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计31,913.12万元，与上年相比增加28055.88万元，增加727.36%，增长原因主要是因为2022年中途项目增加，年中预算调整。
2022年度财政拨款支出合计31862.73万元，与上年相比增加28055.88万元，增加736.98%，增长原因主要是因为2022年中途项目增加，年中预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5178.86万元，占本年支出合计的16.25%，与上年相比，财政拨款支出增加1520.69万元，增加41.57%，增长原因主要是因为2022年中途项目增加，年中预算调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5178.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.08万元，占5.70%；社会保障和就业支出92.22万元，占1.80%;卫生健康支出41.42万元，占0.80%；节能环保支出23.42万元，占0.40%；城乡社区支出4472.60万，占86.40%，住房保障支出59.63万，占1.20%；其他支出194.49万元，占3.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为909.23万元，支出决算数为5178.86万元，完成年初预算的569.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为124.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，为年中调整预算安排数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，为年中调整预算安排数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为76.89万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.86万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算数的87.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，厉行节约。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为47.23万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算数的87.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中调整预算安排数。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为718.62万元，支出决算为830.85万元，完成年初预算数的115.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，为年中调整预算安排数。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，为年中调整预算安排数。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3577.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，为年中调整预算安排数
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.63万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为194.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中调整预算安排数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1891.28万元，其中：
人员经费1220.11万元，占基本支出的64.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。其中：基本工资473.75万元、津贴补贴195.74万元、奖金156.34万元、伙食补助58.67万元、绩效工资7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.50万元、职业年金13.21万元、职工基本医疗保险缴费58.87万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金61.80万元、其他工资福利支出79.14万元、对个人和家庭的补助5.5万元；
公用经费671.17万元，占基本支出的35.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。其中：办公费16.26万元、咨询费1.2万元、水费0.18万元、邮电费0.27万元、差旅费3.4万元、维护费0.22万元、租赁费0.6万元、培训费1.45万元、公务接待费0.08万元、专用材料费1.3万元、被装购置费73.54万元、劳务费417.06万元、工会经费10.95万元、公务用车运行维护费24.86万元、其他商品和服务支出119.80万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.23万元，支出决算为100.23万元（其中75.29万元从项目支出中列支），完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。与上年相比增加0.08万元,增加的主要原因是本年度来访人数增加，相应增加接待费用。
3、公务用车购置费支出预算为75.29万元（其中75.29万元从项目支出中列支），支出决算为75.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本年已按照年初预算购置公务用车。本年与上年相比增加75.29万元，主要原因是去年未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本年按照预算标准支出公务用车运行维护费。本年与上年相比增加10.20万元，增长69.69%。主要原因是今年安排的公务用车运行维护费支出相较去年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占0.07%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算100.15万元，占99.93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次。主要是上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为100.15万元，其中：公务用车购置费75.29万元，公务用车运行维护费24.86万元，主要是用油支出。2022年我单位更新公务用车13辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入26683.87万元；年初结转和结余0万元；支出26683.87万元，其中基本支出0万元，项目支出26683.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为383.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，年中临时安排。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初未做预算安排，年中临时安排。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出671.17万元，比上年决算数增加422.80万元，增长170.23%。主要原因是：有关支出年初预算未安排足，属年中调整预算增支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.45万元，用于开展业务培训，人数25人，内容为城市管理执法；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额29687.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出29687万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29687.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29687.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5178.86万元，政府性基金预算支出26683.87万元。从评价情况来看，绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题和建议
首先，全年所实施的项目年初县本级财政均未安排预算，项目实施后资金得不到保障。建议年初预算对我县全年环卫、市政、绿化等公共设施维护项目予以安排资金，以保证项目的顺利实施。其次，进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。
（三）改进措施与建议
1、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。