目   录

第一部分麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局单位概况

一、 部门职责

县城市管理和综合执法局集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个(督查室、法规股、人事计财股、渣土办、综合股、执法大队），共计7个职能股室。

（二）决算单位构成。

    麻阳县城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳县城市管理和综合执法局本级。

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入4094.19万元（其中：本年收入3615.1万元，年初结转和结余479.1万元），比2019年度3185.71万元增加908.48万元，增幅29%。2020年总支出4094.19万元（其中：本年支出4022.81万元，年末结转和结余71.39万元），比2019年度3185.71万元增加908.48万元，增幅29%，增加主要原因：人员和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3615.1万元，其中：财政拨款收入3615.1万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4022.81万元，其中：基本支出1286.39万元，占32%；项目支出2736.42万元，占68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4094.19万元（其中：一般公共预算财政拨款3615.1万元，年初结转和结余479.1万元）。比2019年度3185.71万元增加908.48万元，增幅29%，财政拨款支出总计4094.19万元（其中：本年支出4022.81万元，年末结转和结余71.39万元），比2019年度3185.71万元增加908.48万元，增幅29%，增加主要原因：人员和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4022.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1316.19万元，增长49%，主要是因为项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出4022.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3868.17万元，占96 %；；社会保障和就业支出68.85万元，占2%；卫生健康支出37.07万元，占1%；住房保障支出48.72万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1141.19万元，支出决算数为4022.81万元，完成年初预算的352%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为712.14万元，支出决算为1123.13万元，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调标及部分上年人员经费在本年支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1567.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出在年初没有预算，为年中追加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1177.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出在年初没有预算，为年中追加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为68.85万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为37.07万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.72万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1286.39万元，其中：人员经费1036.36万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费250.03万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为11.95万元，完成预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少0.19万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，逐年减缩公务接待费。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为11.95万元，完成预算的126 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，与上年相比减少17.65万元，减少60%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的维修加油支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.95万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出249.44万元，比年初预算数125.67万元增加123.77万元，增长98%。主要原因是：年初预算不足。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，劳务费168.3万元，主要是广场维护经费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2736.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2736.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2736.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2736.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1项目，涉及资金237.26万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

1、行使城市市容环境卫生、法规、规章规定的行政处罚；2、行使城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；3、行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。

（二）机构编制人员情况

内设办公室1个，股室6个，共计7个职能股室，核定编制88人，其中，事业编86人，工勤编2人。截止2020年12月底，实有人数118人，其中在职84人（全额66人，差额11人，自收自支7人），退休人员4人，临时工30人。

二、一般公共预算支出情况

2020年预算总收入4094.19元，其中年初预算安排866.78万元，年度追加调整2748.31万元，上年结转收入479.1万元。实际总支出4022.81万元，其中基本支出1286.39万元，占全年总支出的32%；项目支出2736.42万元，占全年总支出的68%。年度结转结余71.39万元，占总收入的2%。

1、基本支出情况

2020年本单位基本支出1286.39万元，其中：人员经费1036.36万元，占基本支出的81%；日常公用经费250.03万元，占基本支出的19 %。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

人员经费1036.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

2项目支出情况

项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出2736.42万元。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算10.3万元，其中公务接待费0.8万元，公务用车运行费9.5万元。实际“三公”经费支出11.95万元，占年初预算的116%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%，公务用车运行费11.95万元，占年初预算的100%。“三公”经费结余0万元，结余率0%。

3、资金管理情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为10.3万元，2019年度“三公经费”预算为14.7万元。“三公经费”支出预算比上年减少4.4万元，变动率30%。

（二）预算管理

2020年，本单位支出预算1141.19万元，实际支出4022.81万元，预算执行率353%。其中，预算安排公用经费134.12万元，公用经费实际支出249.44万元，控制率189%。

2020年，本单位“三公”经费预算安排数10.3万元，实际支出11.95万元，控制率116%。其中：公务用车运行费预算数9.5万元，实际支出11.95万元；公务接待费预算数  0.8万元，实际支出0万元。

2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

（三）预算执行

2020年末结转指标71.39万元，预算完成率259%。2020年初预算1141.19万元，年中追加2953万元，预算控制率259%，控制率较差。

（四）预算管理

1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3、按要求做好部门预决算工作。

（四）整体支出绩效目标完成情况

组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。

 六、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。