2021年麻阳县城市管理和综合执法局

整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位，内设7个职能股室，下设3个二级机构（环境卫生管理所、园林绿化所、市政路灯管理所）均财务独立。

二、主要职能

集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。

三、部门收支总体情况

1、收入预算。2021年收入预算941.9万元，比上年预算减少199.29万元，减少17.46%，主要是因为公用经费安排标准降低，相关专项工作经费也压缩。其中：经费拨款907.47万元，上年结转结余34.43万元。

2、支出预算。2021年支出预算941.9万元，比上年预算减少199.29万元，减少17.46%，主要是因为公用经费安排标准降低，相关专项工作经费也压缩。其中：城乡社区支出763.85万元、社会保障和就业支出71.28万元、住房保障支出59.45万元、卫生健康支出47.32万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入907.47万元，比上年预算增加40.69万元，增长4.69%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2021年年初预算数为907.47万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出823.06万元，商品和服务支出83.58万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。

2、项目支出。2021年年初预算数为0万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费。2021年预算单位安排的行政运行经费106.81万元，比上年预算减少27.31万元。主要是其他交通费的减少。

2、“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算10.3万元，较上年决算减少1.65万元，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：公务用车运行费10.3万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购预算情况。2021年政府采购预算总额0万元。

4、重点项目预算的绩效目标情况说明。按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出907.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。