目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个，分别为督查室、行政审批股、园林绿化股、公用事业管理股、路灯所、人事计财股，共计7个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算941.9万元，比上年预算减少199.29万元，减少17.46%，主要是因为公用经费安排标准降低，相关专项工作经费也压缩。其中：经费拨款907.47万元，上年结转结余34.43万元。
2、支出预算
2021年支出预算941.9万元，比上年预算减少199.29万元，减少17.46%，主要是因为公用经费安排标准降低，相关专项工作经费也压缩。其中：城乡社区支出763.85万元、社会保障和就业支出71.28万元、住房保障支出59.45万元、卫生健康支出47.32万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算907.47万元，比上年预算增加40.69万元，增长4.69%。其中：城乡社区支出729.42万元，占80.39%、社会保障和就业支出71.28万元，占7.85%、住房保障支出59.45万元，占6.55%、卫生健康支出47.32万元，占5.21%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为907.47万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出823.06万元，商品和服务支出83.58万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费106.81万元，比上年预算减少27.31万元。主要是其他交通费的减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算10.3万元，较上年决算减少1.65万元，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：公务用车运行费10.3万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排81.75万元，主要包括：办公费14.61万元、水费0.15万元、电费4万元、公务用车运行维护费10.41万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、维修费1.8万元、其他交通费40.58万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆13 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车1 辆，主要用于违章占道拖车、其他用车1 辆，主要用于路灯维修。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出907.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2021年预算公开表