目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责
县城市管理和综合执法局集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个，分别为督查室、行政审批股、园林绿化股、公用事业管理股、路灯所、人事计财股，共计7个职能股室。共有车辆13台，其中公务用车1台，执法执勤用车10台，专用车辆1台，主要用于违章占道拖车，生产用车1台，主要用于路灯维修。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县城管局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算1141.19万元（其中上年结转274.41万元），比上年预算增加302.91万元(含上年结转274.41万元），增长36%，因上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款866.78万元，上年结转结余274.41万元。
2、支出预算
2020年支出预算1141.19万元，比上年预算增加302.91万元(含上年结转274.41万元），增长36%，因上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：社会保障和就业支出68.85万元、住房保障支出48.72万元、卫生健康支出37.07万元、城乡社区支出941.27万元、转移性支出37.26万元、节能环保支出5.03万元、农林水支出3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入866.78万元，比上年预算增加28.5万元，增长3%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为866.78万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出741.11万元，商品和服务支出125.67万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
2020年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费134.12万元，比上年预算增加61.89万元。主要是其他交通费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算10.3万元，较上年决算减少7.5万元，主要是因为单位计划压缩开支，厉行节约，减少不必要的开支，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行费9.5万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆13 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车1 辆，其他用车主要用于路灯维修。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出866.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2020年预算公开表