麻阳苗族自治县城市管理行政执法大队

2019年部门预算编制说明

 一、部门职能职责

县城市管理行政执法大队集中行使城市市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规规定的全部行政处罚以及城市规划、环境保护、工商管理、公安交通管理、烟花爆竹燃放管理、城市燃气管理、城区犬类管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，并负责行使城市道路临时占用或挖掘、户外广告设置、建筑渣土准运的行政许可职能。

二、机构设置情况

县城管执法大队为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室6个，共计7个职能股室，共有车辆13台，其中公务用车1台，执法执勤用车10台，专用车辆1台，主要用于违章占道拖车，生产用车1台，主要用于路灯维修。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算838.28万元，其中：经费拨款838.28万元。

2、支出预算

2019年支出预算838.28万元，其中：一般公共服务支出679.78万元、社会保障和就业支出111.04万元、住房保障支出47.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入838.28万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2019年年初预算数为838.28万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出736.68万元，商品和服务支出72.23万元，对个人和家庭的补助支出29.37万元。

2、项目支出

2019年年初预算无项目支出。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费72.23万元，比上年预算减少18.2万元。主要是办公费和印刷费项目的减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算14.7万元，较上年决算减少11.9万元,主要原因是单位厉行节约，压缩运转经费。其中：公务接待费1.2万元，公务用车运行费13.5万元。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有情况

截至2018 年末，本部门共有车辆13 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车1 辆，其他用车主要用于路灯维修；

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出838.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。