收入支出决算总表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                          公开02表

单位：万元

 

 

 

支出决算表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                           公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                                       公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,078.91	302	商品和服务支出	107.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.47	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.77	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.62	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.92
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.69	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.19	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.88	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.07	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.60	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.00
人员经费合计		1161.1	公用经费合计					120.87

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：麻阳苗族自治县市场监督管理局                                                                                        公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1659.41万元。与2018年相比，增加16.3万元，增长0.98%，主要是因为食品抽检经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1479.43万元，其中：财政拨款收入1479.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1554.7万元，其中：基本支出1281.97万元，占82.46%；项目支出272.73万元，占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1659.41万元，与2018年相比，增加（16.3万元,增长0.98%，主要是因为食品抽检经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1554.7万元，占本年支出合计的93.69%，与2018年相比，财政拨款支出增加91.57万元，增长（减少）5.89%，主要是因为食品抽检经费和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1554.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1305.5万元，占83.97%；社会保障和就业支出145.72万元，占9.37%;卫生健康支出41.51万元，占2.67%；住房保障支出 61.98 万元，占 3.99 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1190.90万元，支出决算数为1554.7万元，完成年初预算的130.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决食品安全及检测工作经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为967.72万元，支出决算为1032.77万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决业务工作经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项

年初预算为0万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项支出经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项支出经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为112.55万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的69.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年11月至12月的基本养老保险没有及时支付。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一次抚恤费（4人）。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人员的社会保障费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.65万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年11月至12月的基本医疗保险没有及时支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.98万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1281.97万元，其中：人员经费1161.1万元，占基本支出的90.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费120.87万元，占基本支出的9.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为20.08万元，完成预算的74.37%，其中：

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.2万元，完成预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照中央、省级、县委规定的陪同人数等要求进行接待，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，餐桌上不上烟，不上酒，大大的在一定范围内控制了接待费用，与上年相比减少0.09万元，减少1.73%,减少的主要原因是本单位严格按照中央、省级、县委规定的陪同人数等要求进行接待，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，餐桌上不上烟，不上酒，大大的在一定范围内控制了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为14.88万元，完成预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车的使用管理，车辆出行严格把关，减少油料支出、节约维修费用，与上年相比减少0.13万元，减少0.87%,减少的主要原因是加强公车的使用管理，车辆出行严格把关，减少油料支出、节约维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.2万元，占25.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.88万元，占74.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为无。

2、公务接待费支出决算为5.2万元，全年共接待来访团组81个、来宾506人次，主要是有关工作检查及交流等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.88万元，其中：公务用车运行维护费14.88万元，主要是公务车辆维修、保险、加油以及过路过桥费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出120.87万元，比年初预算数增加12.87万元，增长10.65%。主要原因是：工会经费、扶贫差旅费以及扶贫办公费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.75万元，用于召开会食品安全会议，人数58人，内容为“抓重点、补短板、强弱项”大碉研活动；开支培训费1.75万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指用于综合预算管理的县直单位和乡镇除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、行政运行：指用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指县财政足额承担部门综合预算管理单位和乡镇的所有在职人员的各项社会保险缴费，以及独立核算差额和自收自支单位全额人员的各项社会保险缴费。

4、死亡抚恤：指县机关事业单位工作人员死亡后的丧葬费等支出。

5、行政单位医疗：指县财政足额承担部门综合预算管理单位和乡镇的所有在职人员的各项社会保险缴费，以及独立核算差额和自收自支单位全额人员的各项社会保险缴费。

6、住房公积金：指县财政实行部门综合预算管理的县直单位和乡镇，按在职人员工资总额的10%安排住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、政府采购支出：指县机关事业单位为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据《麻阳苗族自治县财政局关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩〔2020〕1号）文件要求，现将麻阳苗族自治县市场监督管理局单位整体支出有关情况报告如下：

一、机构编制人员情况

本单位内设机构13个、派出机构（乡镇食品药品工商质量监督管理所）18个，共有编制150个，实有行92人。

二、单位职能职责

1、负责市场综合监督管理；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导市场监管综合执法工作；4、负责监督管理市场秩序；5、负责宏观质量管理；6、负责产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；7、负责食品安全监督管理综合协调；8、负责食品安全监督管理；统一管理计量工作；9、负责统一管理标准化工作；7、负责统一管理检验检测工作；8、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；9、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；10、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强县建设；11、负责保护知识产权；知识产权创造运用；12、负责组织开展有关服务领域消费维权工作；13、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；15、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；16、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；17、负责实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；职责范围内食品药品行业安全生产工作；18、负责县委、县政府交办的其他任务。

三、申请资金的依据

  根据《麻阳苗族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》麻财预〔2019〕1号文件要求，县市场监督管理局 2019年支出预算数为：1190.9万元，其中：基本支出1159.4万元、项目支出31.5万元。

2019支出决算数为：1554.7万元，其中：基本支出1281.97万元、项目支出272.73万元。

    1、基本支出情况：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年决算基本支出1281.97万元，其中：人员经费支出1161.1万元、日常公用经费支出120.87万元。2019年初批复预算的基本支出为115.94万元，其中：人员经费支出为1051.4万元，日常公用经费支出108.00万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算 27 万元，其中公务接待费9 万元，公务用车运行费18 万元，出国考察经费无。实际“三公”经费支出20.08  万元，其中公务接待费5.20万元，公务用车运行费 14.88 万元。

3、资金管理情况 （内部管理制度措施）

我局对各项经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及基层司法所工作目标要求，健全完善了机关财务管理制度，机关车辆管理制度，制定了各项目经费管理办法，严格落实贯彻中央八项规定，认真执行公务接待有关规定，严格控制“三公”经费，切实加强财务支出管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了机关各项工作的正常开展。

四、 整体支出绩效目标完成情况

（一）坚持服务发展主脉，立足职能主动作为

1、深化商事制度改革，全面实施“最多跑一次”“电子营业执照”等改革措施，最大限度释放改革红利。一是全面实施“最多跑一次”改革。制定了改革实施方案，对列入清单内的事项，实行“一套材料、一表登记、一窗受理”的“一家办理”模式，做到了“一站服务”。二是实行“局所联动”、“同城通办”登记模式。实施个体工商户登记注册“同城通办”登记模式，逐步实现登记管辖权限的市场主体商事登记业务在区域范围内跨所通办，严格履行回访制度。三是简化行政审批流程，落实注销登记制度。实行窗口受理人员审批负责制，减少内审环节，全面推行“直接审核”制，实现即来即办、当场办结，目前，共办理简易注销登记32个。四是实行“互联网+服务”新模式。利用“互联网+政务服务”平台，实行“双轨制”登记模式，积极推进注册登记全程电子化，截至目前，共办理全程电子化91个。  

2、全面推进“一件事一次办”改革。着力提升全县市场监管部门政府服务效能，积极推进“一件事一次办”改革工作。截至目前，全县登记已成立的企业数：2341家（其中内资企业1695家，注册资本共计1393172.165万元；农民专业合作社594家，注册资本共计199587.753万元）。

3、扎实推进2018年度年报工作。我县1477户内资企业年报率为95..26%；全县547户农民专业合作社年报率为95.06%；全县10062户个体工商户年报率为95.97%。在全市年报率排名靠前。

4、加强企业标准化管理，提高企业产品标准水平。　对于县域内的生产加工工业企业，做到100%有标可依，有标可查，并将企业产品执行标准在“企业产品标准信息公共服务平台”进行公示，今年新增26个企业产品执行标准在平台上公示。建南机器厂有限公司参与了多份国家标准、地方标准、行业标准的制修定，生产的产品质量达到国内领先，今年已积极申报“怀化市市长质量奖”，产品已销售到国际上的多个国家，企业产品质量水平稳步提高。

（二）坚持保障安全主责，筑牢民生安全防线

1、加强食品安全监管。联合县人民检察院、教育等相关部门，开展春秋两季的学校及周边食品安全检查工作，共出动检查人员30人次，检查学校43所，幼儿园52所，周边食品店71家，批发店7家，同时，建议各学校（幼儿园）加强对校园食品的管理，严禁“三高”食品及廉价的“五毛”食品销售。对辖区内的食品生产企业进行拉网式集中检查，发现我县企业不同程度的存在问题，如索证索票不全、出厂检验流于形式、标示标签不符等问题，针对上述问题的企业，执法人员现场下达了责令改正通知书6份，行政处罚2家，罚没人民币共计6000元。落实食品安全抽检，截至目前,已完成743批次的抽检任务,其中农产品已抽检452批次,不合格14批次,预包装食品抽检291批次,不合格2批次。规范网络订餐食品经营行为，约谈第三方网络订餐平台，明确其网络订餐第三方平台食品安全主体责任，定期巡查，督促入网餐饮单位加强行业自律，严格执行餐饮服务食品安全操作规范。

 2、强化药械化安全监管。一是深化药品、医疗器械、化妆品日常监管，强化重点品种、重点环节专项整治。开展全县药品零售企业执业药师“挂证”行为专项整治行动，出动执法人员276人次，检查药店101家次。加强特殊药品、专管药品、疫苗和血液制品专项检查，针对上海新兴医药股份有限公司生产的个别批次静注免疫球蛋白出现疑似质量问题，对全县进行了摸底排查，出动执法人员246人次，检查医疗机构及经营单位84家次，未发现流入我县市场。二是完成上报药品医疗器械化妆品不良反应/事件监测任务数，截至目前，已完成药品不良反应184例、医疗器械不良反应21例、化妆品不良反应28例。

3、狠抓特种设备安全监管。一是深入开展特种设备安全知识宣传，建立特种设备联动机制，做到社区里的特种设备除了安全员以外还有监管人员鉴定。二要求有特种设备的企业、社区、学校进行安全生产责任保险工作。三是在辖区内开展特种设备安全大检查，要求企业做到“三落实、二有证、一检验、一预案”。在安全大检查期间，出动执法人员200余人次，对78余家企业与特种设备使用单位进行了检查、指导和帮扶。检查锅炉5台、起重机械102台、压力容器23台、场内机动车辆6辆、所气瓶充装单位2家、电梯270余部，下达《特种设备安全监察指令》17份，查封存在重大安全隐患特种设备4台，指出并要求立即整改的安全隐患和违规违法行为6余起。立案5起，罚没款16万元。

4、开展重点领域消费维权情况。充分发挥职能，认真受理全国12315互联网平台、湖南12315投诉平台、12345县长热线、来人、来电申诉和举报、电话咨询。截至目前，共受理消费者投诉举报件128件，成功调解123件，调解率96%，转办函1件，为消费者挽回经济损失3.46万元，接待来访和接受咨询352人次，诉转案案件2件。

五、存在的问题

一是基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二是部门预算明细化不到位。

三是年初预算不到位，有调整预算现象。与《预算法》不相符 四是对绩效目标管理的认识不到位，在编制绩效目标工作中，存在被动应付的现象； 五是财务人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

六、改进措施与建议

(一)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(二) 提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

(三)强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。