麻阳苗族自治县农业农村局2023年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 麻阳苗族自治县农业农村局单位概况
一、 部门职责
1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门拟定地方性动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾-资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新和农业产业技术体系建设；会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县农业农村局为全额拨款行政事业单位。内设办公室11个(办公室、行政审批服务股、计划财务股、改革发展规划股、乡村产业发展与市场信息化股、农业社会事业促进与农业资源保护利用股、种业种植管理股、养殖业管理股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股)，股室13个（麻阳苗族自治县农业资源与环境保护管理站、麻阳苗族自治县柑桔业化办公室、麻阳苗族自治县绿色食品事务中心、麻阳苗族自治县种子管理站、麻阳苗族自治县植保植检站、麻阳苗族自治县土壤肥料工作站、麻阳苗族自治县农业技术推广站、麻阳苗族自治县粮油作物工作站、麻阳苗族自治县农业科技教育站、麻阳苗族自治县农业信息站、麻阳苗族自治县经济作物工作站、麻阳苗族自治县农产品质量检验检测监督中心、麻阳苗族自治县农业综合行政执法大队），共计24个职能股室，下设4个二级单位[农机事务中心、农村经营服务站、柑桔开发办、农民素质教育办公室]。核定编制157人，其中，行政编12人，事业编145人，2023年12月止实有人数245人，其中在职153人[全额：136人，自收自支17人]，提前离岗人员0人，内退人员0人，退休人员97人（其中自收自支退休人员2人）。单位共有车辆3辆：其中0.专用车辆1台（主要用于科技入户直通到户），摩托车2辆（主要用于农产品质量检测下乡抽样）。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县农业农村局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计16766.06万元。与上年相比增加4525.03万元，增加36.97%，主要是因为农林水项目收入增加
2023年度支出总计16766.06万元。与上年相比增加4525.03万元，增加36.97%，主要是因为农林水项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16766.06万元，其中：财政拨款收入16766.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16766.06万元，其中：基本支出2759.19万元，占16.46%；项目支出14006.87万元，占83.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计16766.06万元，与上年相比，增加4525.03万元,增长36.97%，主要是因为农业生产发展等农林水收入项目的增多。
2023年度财政拨款支出总计16766.06万元，与上年相比，增加4525.03万元,增长36.97%，主要是因为农业生产发展等农林水支出项目的增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出16766.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4525.03万元，增加36.97%，主要是因为农业生产发展等农林水支出项目的增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出16766.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.08万元，占5.48%；社会保障和就业支出344.84万元，占2.06%；卫生健康支出104.19万元，占0.62%：节能环保支出57.03，占0.34%；农林水支出15190.41，90.6%；粮油物资储备支出130.51，占0.78%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为15986.77万元，支出决算数为16766.06万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2023年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 911.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
2一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，决算为237万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）统计监测与信息服务（项）
年初预算为0万元，决算为13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，决算为2146.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，决算为3914.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为236.7万元，支出决算 234.66为万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位养老保险减少支出
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为50.23万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的61.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.99万元，支出决算9.4为万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为236.7万元，支出决算234.66为万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算66.89为万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有干部病逝。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为125.75万元，支出决算为 104.19万元，完成年初预算的82.853%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出经费。
12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的285.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中指标增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为1810.06万元，支出决算数3091.42万元，完成年初预算的170.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算62.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为50万元，支出决算35.91万元，完成年初预算的71.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是县财政资金紧张单位支出未能及时支付。
16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为50万元，支出决算67.7万元，完成年初预算的135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加指标。
17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为290万元，支出决算327.06万元，完成年初预算的112.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为3100万元，支出决算2957.79万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张单位支出未能及时支付。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中指标追加。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算2194.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张单位支出未能及时支付。
21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）
年初预算为9000万元，决算为3914.74万元，完成年初预算的43.5%决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张单位支出未能及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2759.19万元，其中：
人员经费2394.06万元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；
公用经费365.13万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算11.9万元，支出决算为11.9万元，完成预算的100%。我局严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，与上年相比无变化，我局严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.39万元，减少40%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务用车购置费及运行维护费
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.81万元，占57.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元，占42.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算6.81万元，全年共接待会议团2个、来宾640人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.09万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出365.13万元，比上年决算数减少58.59万元，减少13.83%，主要原因是：缩减公用经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.92万元，用于召开柑桔采摘节、柑橘业推介会、全县农业工作等会议，人数150人，内容为柑橘业推广；开支培训费0.41万元，用于开展柑桔大实蝇、砂皮病综合控防经费支出及再生稻生产技术推广、污染面源、改厕等农业技术推广培训，人数35人，内容为开展柑桔大实蝇、砂皮病、溃疡病等综合控防，黄龙病、扶桑棉粉蚧等重大病情的监测及处置；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目有 5个，二级项目19个，共涉及资金14006.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%，组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及0万元，占有国有资本经营预算项目支出总额的0%。二级项目中分别有社会保障和就业支出344.84万元，节能环保支出57.03万元，农林水支出共有14个项目总计15190.41万元；分别是农田建设2194.03万元，农业资源保护修复与利用12.1万元，大中型水库移民后期扶持专项支出237万元，其他农林水支出50万元，行政运行3091.42万元，统计监测与信息服务13.07万元，其他农业农村支出2146.49万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3914.74万元，农产品质量安全35.91万元，防灾救灾327.06万元，农村合作经济70万元，农业生产发展2957.79万元，执法监管67.7万元，科技转化与推广服务11.01万元，病虫害控制62.09万元，组织对农业生产发展项目、高标准农田建设项目、其他农业农村支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16766.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位积极履行职责，较好地完成了年度目标，评价结果为优。
（2）部门（单位）整体支出绩效情况
1. 单位职责：指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门拟定地方性动植物防疫政策并指导实施。
2. 行业发展规划：聚焦重要农产品生产保稳定。抓好粮油生产抓好菜篮子稳产保供，全力推进高标准农田建设；聚焦特色产业强支撑。保持定力强保障，科技引领强支撑，培优创牌强质量；聚焦脱贫成效促衔接。健全监测户帮扶机制；加强产业扶贫风险监测和资金监管；完善基础设施建设开展湖南省巩固拓展产业扶贫成果重点项目申报工作聚焦乡村建设“美环境”。持续改善农村人居环境，全力推进农业面源污染治理。积极开展受污染耕地安全利用。开展农机监理执法工作。开展农产品质量安全监管与监测。聚焦农业执法保安全。开展农产品安全执法行动；开展农资打假工作；开展渔政执法工作；开展农机监理执法工作；开展农产品质量安全监管与监测。聚焦产业融合强主体。培育新型主体，落实新型经营主体贷款,开展重点项目申报。聚焦农村改革增动力。大力发展农村集体经济;继续深化农村集体产权制度改革;抓好农村宅基地审批管理工作。
3.资金管理: 坚持“保运转、保基本、保重点”资金支出原；坚持厉行节约，严控“三公”经费，压缩一般性公用经费；加强项目管理，严格遵守“专款专用”原则，提高资金使用效能。
（3）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
改进措施和有关建议:加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。