麻阳苗族自治县农业农村局2022年部门预算
麻阳苗族自治县农业农村局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、研究拟定农业生产和农村经济发展战略、中长期规划，经批准后组织并监督实施。
2、执行国家和地方的农业产业政策，从本县的实际出发，引进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。
3、协同有关部门研究、指导监督耕地保养保护与改造；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
4、贯彻落实国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设。
5、组织农业资源区划、生态农业和可持续性发展工作；指导农用地，宜农荒滩，宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；在环境部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
6、实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、组织实施农业产业技术标准，负责全县直农业技术推广工作；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质监测；组织对农作物种子、农药及有关农业服务产品的登记。
8、组织、监督对本县内植物的防疫、检疫工作、发布疫情并组织扑灭；农业行政执法、农产品质量安全、等工作。
9、农产品产地初加工补助项目实施；
10、全县农业农村工作综合、指导、协调、服务职能；
11、负责全县新农村建设工作，现代农业科技示范园、小康示范村的指导协调；
12、负责农业产业化工作的组织实施、农业龙头企业申报管理、休闲农业与乡村旅游规划实施、乡镇企业统计、县城经济考核等；
13、退捕禁捕、规范屠宰工作
14、农村基层党风廉政建设；
15、农业农村工作调研。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县农业局为全额拨款行政事业单位。内设办公室8个，股室13个，共计21个职能股室，下设4个二级单位[农机服务公司、农经站、柑桔产业化办公室、农民素质教育办公室]。
我单位无下级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算总计2697.82万元，比上年预算减少6312.23万元，减少70.06%（2022年度项目资金减少），其中：一般公共预算拨款收入2697.82万元。
2、支出预算
2022年支出预算总计2697.82万元，比上年预算减少6312.23万元，减少70.06%（同比2022年度项目资金支出减少）。其中：社会保障和就业支出243.73万元、卫生健康支出117.61万元、节能环保支出262.6万元、农林水支出1926.79万元、住房保障支出147.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2697.82万元，比上年预算减少527.77万元，减少16.4%。其中：社会保障和就业支出243.73万元，占9.03%；卫生健康支出117.61万元，占4.36%；节能环保支出262.6万元，占9.73%；农林水支出1926.79万元，占71.42%；住房保障支出147.09万元，占5.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为2078.5万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1939.7万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助支出29.8万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为619.32万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行-专项工作经费72万元（其中a、专项工作经费34万元，含：龙头企业管理、农村工作调研、乡镇企业统计、农业科技示范带专项工作经费；农产品初加工补助项目工作经费；农业灾情调查、农业统计、农村信息进村入户网络管理经费；建立农科教示范基地、培育农村致富带头人、创建省市美丽乡村示范村等专项工作经费；农业综合执法经费b、农业综合开发基础设施建设经费30万元；c、人工影响天气经费8万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金17.75万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-差额自收自支人员工资津贴支出117万元，主要用于保障自收自支人员工资性支出；（4）、其他环境保护管理事务支出-耕地土壤与农产品重金属污染调查点检测费20万元、用于检测费支出；（5）其他环境保护管理事务支出-全县农村改厕项目补助县级配套支出242.6万元，主要用于农村改厕资本性支出；（6）农产品质量安全-农产品质量安全检测费专项50万元，含：运行经费、装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费，主要用于专项办公，农产品质量检测费，检测专用材料费，广告宣传费、培训费、乡镇农产品质量监管等支出；（7）执法监管-农业执法三项经费50万元，主要用于种子、农药规范化管理执法、长江流域退捕禁捕、屠宰等执法工作经费支出；（8）农业资源保护修复与利用-执荒治理奖补资金50万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，对抛荒治理工作完成好的乡镇、个人给予奖励补助以及开展治理工作的办公经费支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费109万元，比上年预算减少137.98万元。主要是农村合作经济-乡村振兴工作经费、高标准农田建设管理和质量评估、农村经济发展考核工作经费等预算减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算5万元，较上年决算减少9.18万元。因财政困难，单位压减开支。其中：公务接待费4万元，公务用车运行费1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排109万元，主要包括：办公费23万元、印刷费0.5万元、水费1万元、邮电费3万元、电费0万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费8元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费4万元、维修费1万元、福利费3.8万元、工会经费63.2万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆3辆：其中：专用车辆1辆（主要用于科技入户直通到户），麾托车2辆（主要用于农产品质量检测下乡抽样），领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2697.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出619.32万元，其中：
（1）行政运行-专项工作经费72万元（其中a、专项工作经费34万元，含：龙头企业管理、农村工作调研、乡镇企业统计、农业科技示范带专项工作经费；农产品初加工补助项目工作经费；农业灾情调查、农业统计、农村信息进村入户网络管理经费；建立农科教示范基地、培育农村致富带头人、创建省市美丽乡村示范村等专项工作经费；农业综合执法经费b、农业综合开发基础设施建设经费30万元；c、人工影响天气经费8万元。）；
（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金专项经费17.75万元，主要用于保障残疾人就业金支出；
（3）行政运行-差额自收自支人员工资津贴工作经费支出117万元，主要用于保障自收自支人员工资性支出；
（4）、其他环境保护管理事务支出-耕地土壤与农产品重金属污染调查点检测费专项经费20万元、用于检测费支出；
（5）其他环境保护管理事务支出-全县农村改厕项目补助县级配套专项经费支出242.6万元，主要用于农村改厕资本性支出；
（6）农产品质量安全-农产品质量安全检测费专项经费50万元，含：运行经费、装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费，主要用于专项办公，农产品质量检测费，检测专用材料费，广告宣传费、培训费、乡镇农产品质量监管等支出；
（7）执法监管-农业执法三项工作专项经费50万元，主要用于种子、农药规范化管理执法、长江流域退捕禁捕、屠宰等执法工作经费支出；
（8）农业资源保护修复与利用-执荒治理奖补资金专项经费50万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，对抛荒治理工作完成好的乡镇、个人给予奖励补助以及开展治理工作的办公经费支出。全部实行项目支出绩效目标管理
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、研究拟定农业生产和农村经济发展战略、中长期规划，经批准后组织并监督实施。
2、执行国家和地方的农业产业政策，从本县的实际出发，引进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。
3、协同有关部门研究、指导监督耕地保养保护与改造；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
4、贯彻落实国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设。
5、组织农业资源区划、生态农业和可持续性发展工作；指导农用地，宜农荒滩，宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；在环境部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
6、实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、组织实施农业产业技术标准，负责全县直农业技术推广工作；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质监测；组织对农作物种子、农药及有关农业服务产品的登记。
8、组织、监督对本县内植物的防疫、检疫工作、发布疫情并组织扑灭；农业行政执法、农产品质量安全、等工作。
9、农产品产地初加工补助项目实施；
10、全县农业农村工作综合、指导、协调、服务职能；
11、负责全县新农村建设工作，现代农业科技示范园、小康示范村的指导协调；
12、负责农业产业化工作的组织实施、农业龙头企业申报管理、休闲农业与乡村旅游规划实施、乡镇企业统计、县城经济考核等；
13、退捕禁捕、规范屠宰工作
14、农村基层党风廉政建设；
15、农业农村工作调研。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县农业局为全额拨款行政事业单位。内设办公室8个，股室13个，共计21个职能股室，下设4个二级单位[农机服务公司、农经站、柑桔产业化办公室、农民素质教育办公室]。
我单位无下级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算总计2697.82万元，比上年预算减少6312.23万元，减少70.06%（2022年度项目资金减少），其中：一般公共预算拨款收入2697.82万元。
2、支出预算
2022年支出预算总计2697.82万元，比上年预算减少6312.23万元，减少70.06%（同比2022年度项目资金支出减少）。其中：社会保障和就业支出243.73万元、卫生健康支出117.61万元、节能环保支出262.6万元、农林水支出1926.79万元、住房保障支出147.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2697.82万元，比上年预算减少527.77万元，减少16.4%。其中：社会保障和就业支出243.73万元，占9.03%；卫生健康支出117.61万元，占4.36%；节能环保支出262.6万元，占9.73%；农林水支出1926.79万元，占71.42%；住房保障支出147.09万元，占5.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为2078.5万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1939.7万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助支出29.8万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为619.32万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行-专项工作经费72万元（其中a、专项工作经费34万元，含：龙头企业管理、农村工作调研、乡镇企业统计、农业科技示范带专项工作经费；农产品初加工补助项目工作经费；农业灾情调查、农业统计、农村信息进村入户网络管理经费；建立农科教示范基地、培育农村致富带头人、创建省市美丽乡村示范村等专项工作经费；农业综合执法经费b、农业综合开发基础设施建设经费30万元；c、人工影响天气经费8万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金17.75万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-差额自收自支人员工资津贴支出117万元，主要用于保障自收自支人员工资性支出；（4）、其他环境保护管理事务支出-耕地土壤与农产品重金属污染调查点检测费20万元、用于检测费支出；（5）其他环境保护管理事务支出-全县农村改厕项目补助县级配套支出242.6万元，主要用于农村改厕资本性支出；（6）农产品质量安全-农产品质量安全检测费专项50万元，含：运行经费、装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费，主要用于专项办公，农产品质量检测费，检测专用材料费，广告宣传费、培训费、乡镇农产品质量监管等支出；（7）执法监管-农业执法三项经费50万元，主要用于种子、农药规范化管理执法、长江流域退捕禁捕、屠宰等执法工作经费支出；（8）农业资源保护修复与利用-执荒治理奖补资金50万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，对抛荒治理工作完成好的乡镇、个人给予奖励补助以及开展治理工作的办公经费支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费109万元，比上年预算减少137.98万元。主要是农村合作经济-乡村振兴工作经费、高标准农田建设管理和质量评估、农村经济发展考核工作经费等预算减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算5万元，较上年决算减少9.18万元。因财政困难，单位压减开支。其中：公务接待费4万元，公务用车运行费1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排109万元，主要包括：办公费23万元、印刷费0.5万元、水费1万元、邮电费3万元、电费0万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费8元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费4万元、维修费1万元、福利费3.8万元、工会经费63.2万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆3辆：其中：专用车辆1辆（主要用于科技入户直通到户），麾托车2辆（主要用于农产品质量检测下乡抽样），领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2697.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出619.32万元，其中：
（1）行政运行-专项工作经费72万元（其中a、专项工作经费34万元，含：龙头企业管理、农村工作调研、乡镇企业统计、农业科技示范带专项工作经费；农产品初加工补助项目工作经费；农业灾情调查、农业统计、农村信息进村入户网络管理经费；建立农科教示范基地、培育农村致富带头人、创建省市美丽乡村示范村等专项工作经费；农业综合执法经费b、农业综合开发基础设施建设经费30万元；c、人工影响天气经费8万元。）；
（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金专项经费17.75万元，主要用于保障残疾人就业金支出；
（3）行政运行-差额自收自支人员工资津贴工作经费支出117万元，主要用于保障自收自支人员工资性支出；
（4）、其他环境保护管理事务支出-耕地土壤与农产品重金属污染调查点检测费专项经费20万元、用于检测费支出；
（5）其他环境保护管理事务支出-全县农村改厕项目补助县级配套专项经费支出242.6万元，主要用于农村改厕资本性支出；
（6）农产品质量安全-农产品质量安全检测费专项经费50万元，含：运行经费、装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费，主要用于专项办公，农产品质量检测费，检测专用材料费，广告宣传费、培训费、乡镇农产品质量监管等支出；
（7）执法监管-农业执法三项工作专项经费50万元，主要用于种子、农药规范化管理执法、长江流域退捕禁捕、屠宰等执法工作经费支出；
（8）农业资源保护修复与利用-执荒治理奖补资金专项经费50万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，对抛荒治理工作完成好的乡镇、个人给予奖励补助以及开展治理工作的办公经费支出。全部实行项目支出绩效目标管理
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县农业农村局