目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、研究拟定农业生产和农村经济发展战略、中长期规划，经批准后组织并监督实施。
2、执行国家和地方的农业产业政策，从本县的实际出发，引进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。
3、协同有关部门研究、指导监督耕地保养保护与改造；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
4、贯彻落实国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设。
5、组织农业资源区划、生态农业和可持续性发展工作；指导农用地，宜农荒滩，宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；在环境部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
6、实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、组织实施农业产业技术标准，负责全县直农业技术推广工作；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质监测；组织对农作物种子、农药及有关农业服务产品的登记。
8、组织、监督对本县内植物的防疫、检疫工作、发布疫情并组织扑灭；农业行政执法、农产品质量安全、等工作。
9、农产品产地初加工补助项目实施；
10、全县农业农村工作综合、指导、协调、服务职能；
11、负责全县新农村建设工作，现代农业科技示范园、小康示范村的指导协调；
12、负责农业产业化工作的组织实施、农业龙头企业申报管理、休闲农业与乡村旅游规划实施、乡镇企业统计、县城经济考核等；
13、农村基层党风廉政建设；
14、农业农村工作调研。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县农业农村局为全额拨款行政事业单位。内设机构11个，分别为办公室、行政审批服务股（加挂法规股）、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农业社会事业促进与农业资源保护利用股、种业种植业管理股、养殖业管理股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股；非独立核算的事业单位13个，分别为麻阳苗族自治县农业科技教育站、麻阳苗族自治县绿色食品办公室、麻阳苗族自治县农业技术推广站、麻阳苗族自治县土壤肥料工作站、麻阳苗族自治县粮油作物工作站、麻阳苗族自治县农产品质量安全检验检测监督中心、麻阳苗族自治县植保植检站、麻阳苗族自治县经济作物工作站、麻阳苗族自治县原种场、麻阳苗族自治县农业执法大队、岩门农业技术推广有限责任公司、麻阳苗族自治县锦和农业技术推广有限责任公司、麻阳新兴农业科技有限公司；下设4个二级单位，分别为麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室、麻阳苗族自治县农民素质教育办公室，麻阳苗族自治县农业机械化服务中心、麻阳苗族自治县农村经营服务站。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算9010.06万元，比上年预算增加1863.33万元，增长26%，主要是因为上年结转结余增加2469.68万元。其中：经费拨款3225.59万元，上年结转5784.47万元。
2、支出预算
2021年支出预算9010.06万元，比上年预算增加1863.33万元，增长26%，主要是因为上年结转结余增加2469.68万元。其中：一般公共服务支出2.4万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.65万元，卫生健康支出99.08万元，节能环保支出1267.82万元、农林水支出6733.04万元、住房保障支出138.89万元、转移性支出571.18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3225.59万元，比上年预算减少606.34万元，减少15.8%。其中：文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.31%、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.83万元，占5.3%，卫生健康支出99.08万元，占3.07%，节能环保支出867.82万元，占26.9%、农林水支出1938.97万元，占60.11%、住房保障支出138.89万元，占4.31%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为2222.77万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1954.99万元，商品和服务支出246.98万元，对个人和家庭的补助支出20.8万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为1002.82万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：①文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出-休闲农业发展专项经费10万元，主要用于扶持星级休闲农庄整体规划设计、申报项目等办公费及基础设施建设和产业基地建设；②节能环保支出-环保保护管理事务-其他环境保护管理事务支出867.82万元（耕地地壤与农产品污染调查点检测费20万元；受污染耕地安全利用和严控奖补资金196万元，用于对个人有家庭的补助支出；全县农村改厕项目补助县级配套支出651.82万元，主要用于农村改厕资本性支出）；③农产品质量安全监管专项50万元，主要用于专项办公，农产品质量检测费，检测专用材料费，广告宣传费、培训费、乡镇农产品质量监管等支出；④农村合作经济支出75万元（其中2020年粮食生产奖励金10万元，主要用于粮食生产先进单位，先进个人，种粮大户的奖励发放；超级杂交稻丰产工程项目10万元，主要用于超级杂交稻基地建设及因开展杂交稻生产而产生的办公支出，粮食适度规模经营补贴项目核查验收办公经费支出20万元，主要用于项目实施前中后核查验收等办公支出；农村经济发展考核工作经费专项15万元，主要用于专项业务下乡核实差旅费，业务印刷费，广告宣传费等支出；加强粮食生产严禁抛荒耕地治理费20万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，整改抛荒情况）。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费246.98万元，比上年预算减少44.39万元。主要是人平公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算10万元，较上年决算增加0.37万元，因为单位资金紧张上年度部分开支还没支付，其中：公务接待费5万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排244.87万元，主要包括：办公费51.41万元、水费0万元、电费5.91万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、维修费0万元、其他交通费103.38万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆3辆：专用车辆1辆（主要用于科技入户直通到户），麾托车2辆（主要用于农产品质量检测下乡抽样）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出3225.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1002.82万元，其中
（1）、乡村产业与合作经济-农村经济发展考核工作经费15万元，对全县的农业农村经济工作情况进行年终考核；
（2）、乡村产业与合作经济-粮食生产奖励专项资金10万元，主要用于粮食生产先进单位，先进个人，种粮大户的奖励，根据考核情况并报县领导审批执行，提高种粮单位和个人的种粮积极性；
（3）、乡村产业与合作经济-超级杂交水稻丰产工程专项经费10万元，主要用于超级杂交稻基地建设及因开展杂交水稻生产而产生的办公支出；加快农业产业结构调整，实施粮安工程，重点建设高中档优质稻生产基地，打造环西晃山高海拔区域大桥江乡、尧市镇、文昌阁乡的粮食生产示范片；
（4）、乡村产业与合作经济-粮食适度规模经营补贴项目核查验收办公经费支出20万元，主要用于项目实施前中后核查验收等办公支出；
（5）、乡村产业与合作经济-加强粮食生产严禁抛荒耕地治理费工作经费20万元，主要用于深入乡镇调查抛荒面积，督促各乡镇加强粮食生产，整改抛荒办公、下乡等支出。
（6）、其他环境保护管理事务支出-耕地地壤与农产品污染调查点检测专项经费20万元，用于聘请第三方有资质的机构对污染调查点进行检测；
（7）、其他环境保护管理事务支出-全县农村改厕项目补助县级配套支出651.82万元，主要用于农村改厕资本性支出；
（8）、其他环境保护管理事务支出-受污染耕地安全利用和严控奖补资金196万元，用于对个人有家庭的补助支出；
（9）、农产品质量安全专项工作经费50万元，主要用于农产品质量安全检测及对农产品质量安全意识提高的培训, 扩大农产品质量检验检测范围，加大农产品质量安全检测和农业行政执法力度；预计对农产品抽样例行检测2500批次以上，保证蔬菜合格率达99.9%、水果合格率达100%。随时对农资经营门店进行抽查；
（10）、其他文化和旅游支出-休闲农业发展专项经费10万元，主要用于扶持星级休闲农庄整体规划设计、申报项目、基础设施建设和产业基地建设，大力推进休闲农业与生态观光农业发展深度融合，抓住我县全国休闲农业和乡村旅游示范县机遇，集中力量抓好休闲农业与乡村旅游产业的招商引资工作，做好休闲农业与乡村旅游示范点建设；
全部试行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。