第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计15753.44万元（其中一般公共预算财政拨款15348.46万元、政府性基金预算财政拨款收入404.99万元），上年结转和结余3320.15万元，收入总计19073.59万元；支出总计15850.39万元，年末结转和结余3223.2万元。与2018年相比，总收入增加5835.56万元，增长59%，总支出增加8566.42万元，增长118%，主要原因是涉农整合、上级专项资金收支增加，同比上年收支决算比重较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15753.44万元，其中：财政拨款收入15753.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15850.39万元，其中：基本支出4808.55万元，占总支出的30.3%；项目支出11041.84万元，占总支出的69.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019 年度收入合计15753.44万元（其中一般公共预算财政拨款15348.46万元、政府性基金预算财政拨款收入404.99万元），上年结转和结余3320.15万元，收入总计19073.59万元；支出总计15850.39万元，年末结转和结余3223.2万元。与2018年相比，总收入增加5835.56万元，增长59%，总支出增加8566.42万元，增长118%，主要原因是涉农整合、上级专项资金收支增加，同比上年收支决算比重较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15445.4万元，占本年支出合计的97.4%，与2018年相比，财政拨款支出增加8161.43万元，增长112%，主要是因为机构合并及涉农整合资金等扶贫产业对农业的大力支持和投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15445.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.99万元，占0.5%、社会保障和就业支出228.07万元，占1.48%、卫生健康支出80.52万元，占0.52%、节能和环保支出792万元、占5.13%，农林水支出14168.07万元，占91.73%，住房保障支出96.76万元，占0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1844.39万元，支出决算数为15445.4万元，完成年初预算的837%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅及相关事务支出。

年初预算为0元，支出决算为79.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标增加

2、社会保障和就业支出（机关事业间位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤）。

年初预算为166.39万元  支出决算数228.07万元，完成年初预算数的137%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员死亡抚恤支出及社保基数调整

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为 80.52万元，支出决算数80.52万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护

年初预算为 0元，支出决算数792万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入专项资金

5、农林水支出（农业-行政运行3033.12万元、农业-病虫害控制15万元、农产品质量安全50万元、农业-防灾救灾60万元、农业-农业组织化与产业化经营358.31万元、其他农业支出647.49万元，扶贫-农村基础设施建设608.02万元、扶贫-生产发展742.69万元、扶贫-其他扶贫支出6694.15万元，农业综合开发-机构运行159.29万元、其他农林水支出1800万元）

    年初预算为 1490.72万元，支出决算数 14168.07万元，完成年初预算的950% ，决算数大于年初预算数的主要原因是年中涉农等扶贫专项资金

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为 96.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4808.55万元，其中：人员经费3168.46万元，占基本支出的65.9%,主要包括工资福利支出1814.51万元（基本工资661.92万元、津贴补贴296.88万元、奖金250.08万元、伙食补助费43.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.93万元、绩效工资171.93万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费83.78万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金114.16万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出10.76万元），对个人和家庭的补助支出1353.95万元（抚恤金61.68万元、个人农业生产补贴1130.81万元、其他对个人和家庭的补助支出161.46万元）；公用经费1640.09万元，占基本支出的34.1%，主要包括办公费99.78万元、印刷费23.28万元、咨询费2万元、水费2.37万元、电费6.58万元、邮电费3.46万元、差旅费46.97万元、维修护费2.8万元、租赁费12.89万元、会议费57.94万元、培训费8.98万元、公务接待费6.92万元、专用材料费986.8万元、劳务费21.55万元、委托业务费117.31万元、工会经费38.6万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费8.35万元、其他交通费用65.86万元、其他商品和服务支出124.2万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为15.27万元，完成预算的97%，其中：

公务接待费支出预算为 7.61万元，支出决算为6.92万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定的要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待的数量、规模、接待标准。与上年相比减少19.57万元，减少73%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定的要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待的数量、规模、接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.19万元，支出决算为8.35万元，完成预算的101%%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初公用经费不足预算公务用车经费不足，与上年相比减少5.51万元，减少39%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定的要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待的数量、规模、接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.92万元，占45.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.35万元，占54.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为6.92万元，全年共接待来访团组90个、来宾692人次，主要是省、市及兄弟县市来人发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.35万元，主要是下乡租用车辆及公车维修和加油、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入404.99万元；年初结转和结余0万元；支出404.99万元，其中基本支出0万元，项目支出404.99万元用于农村基础设施建设支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求，我局严格按照上级指示对各级专项进行绩效评价并上报。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1640.09万元，比三年预算数139.87万元增加1500.22万元，914%%。主要原因是：由于人员经费、重点产业及上级拨入专项年中增加

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.83万元，人数380人，内容为重大农作物病虫害综合防控工作会议、老协年度会议、党建活动等支出；开支培训费8.98万元，人数1000、用于开展农产品质量安全监管、产业扶贫、新型职业农民、中青班、执法监管、“厕所”革命工作等培训。2019年柑桔丰收节宣传活动搭台、用餐、住宿等支出37.44万元，农博会展台装修租赁及用餐支出16.67万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4521.276万元，其中：政府采购货物支出741.83万元、占政府采购支出总额的16.4%，政府采购工程支出3779.446万元占政府采购支出总额的83.6%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是农产品质量安检验检测样品采集下乡用；

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第四部分

 

名词解释

 

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

麻农〔2020〕48号

麻阳苗族自治县农业农村局2019年部门整体支出  绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范财政管理硬化预算约束的通知》（湘政办发〔2020〕12号）等相关文件要求，本单位认真开展了整体支出绩效评价。现将整体支出绩效情况报告如下。                         

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县农业局为全额拨款行政事业单位。内设办公室11个，股室13个，共计24个职能股室，下设 4个二级单位[ 农机服务事务中心、柑桔产业化办公室、农民素质教育办公室、农机事务中心]。截止2019年底。我局实有行政编制数27，事业编135人，实有人数257，在职162人，离退休95人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。

4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门拟定地方性动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新和农业产业技术体系建设；会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）年度绩效目标

1、贯彻国家、省、市农业农村发展的方针政策和中央一号文件精神，创新发展农业农村工作，美化农村生态环境。

2、推进我县农业供给侧结构性改革，加快产业提质转型升级，推动农业可持续发展，确保农产品质量安全检测工作顺利完成，确保农产品质量安全，促进社会和谐发展。

3、扎实推进产业精准扶贫

4、全面实施好项目建设，以项目建设为平台进一步推动我县农业农村事业发展，发展农村经济，做大做强农业产业，提高农民收入。

5、认真执行“中央八项规定”和省委九条规定，严格执行国家财经纪律和有关制度，严控单位“三公经费”和其它经费支出

 6、保障农业局在职人员、退休人员、遗属人员及单位的正常办公、生活秩序，基本满足在职工作人员和退休人员的正常办公、生活要求，努力完成2019年度各项资金支出，保证各专项的支付进度，加强预算管理，厉行节约，严格控制各类事业支出；尽可能的满足人民群众日益增长的物质和精神需求，提高人民生活的幸福指数，提高农业标准化水平，健全现代农业发展体系，推动农业可持续发展。   

社会公众满意度指标：社会公众对农业农村事业满意度达到96%以上。

三、2019年度整体支出及管理情情况

2019年度总收入19073.5909万元，其中年初预算安排1844.39万元（基本支出1749.39万元、项目支出95万元），年初预算追加13909.0541万元，上年结转收入3320.1468万元。实际总支出15850.3876万元，其中基本支出4808.5452万元，占年初预算基本支出的275%，占全年总支出的30%，项目支出11041.8424万元，占年初预算项目支出的11600%，占全年总支出的70 %，年度结余3223.2万元，占总收入的17%

1、基本支出情况：工资福利支出1814.5072万元，商品服务支出1640.0898万元，对个人和家庭的补助支出1353.9481万元。

2、“三公”经费支出情况，“

三公”经费年初预算数15.8万元，其中公务接待费7.61万元，公务用运行费8.19万元，出国考察费费0万元。实际“三公”经费支出15.27万元，占年初预算的 97%，其中公务接待费6.92万元，占年初预算的91%，公务用车运行费8.35万元，占年初预算的101%，出国考察0万元，占年初预算的0%，“三公”经费结余0.53万元。

3、 资金管理情况（内部管理制度措施）

2019年，为进一步加强财务管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局重点从以下方面予以落实：

（1）严格执行各项管理制度

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时以《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规和财政部及省县财政局有关财务规章的规定为准绳，制定了《麻阳苗族自治县农业局内务管理制度》及《麻阳苗族自治县农业局项目资金管理办法》，本单位预（决）算、政府采购、集中支付、专项资金管理等各项业务严格按照内部控制流程实施，单位财务管理水平、风险防控能力得到了全面提升。

（2）严格控制各项支出

我局严格执行年初预算和财务管理制度，各机关股站所按我局总预算，制定年度支出计划，执行严格支出程序，做到先有预算、后有开支，不得随意调整。“三公”经费控制有序，全年总体支出按资金预算情况执行，除个别项目因特殊原因略有超支外，其他均控制在预算范围之内。

（3）严格落实公示公开

积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在县网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

通过这一系列措施，确保了我局财务管理的规范性。

   四、整体支出绩效

2019年来，在县委、县政府的正确领导下，县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大以及中央、省、市、县关于农业农村工作系列会议精神，在保运转的基础上打好脱贫攻坚战为统揽，大力实施乡村振兴战略，推动农业供给侧改革，扎实推进产业扶贫步伐，全县农业农村经济呈现平稳发展的良好态势。粮食播面稳定在31.5万亩，经济作物种植面积59.24万亩，预计总产值26.2亿元，其中柑桔33.03万亩，预计产量40.5万吨，预计总产值15.65亿元，优势产业冰糖橙栽培25.3万亩，预计产量35.5万吨，黄桃、猕猴桃、刺葡萄等特色小水果面积9.3万亩，蔬菜种植面积10.2万亩，西（甜）瓜种植面积4.9万亩，其他经济作物1.81万亩。

（一）立足农产品供给，促进农业增产增效

1.稳定发展粮油产业

2.大力推动柑桔产业提质升级。着力提升冰糖橙产业发展水平，科学使用柑桔产业发展资金，进一步抓好柑桔提质升级工程。

（二）立足项目建设，完善基础设施建设

1.推进产业项目建设

2.开展高标准农田建设及大宗油料项目建设

3.推进美丽乡村建设项目。出台《麻阳县农村村民建房管理办法》，以“三化一改”为重点，推进“美丽乡村幸福家园”建设。完成了2019年村庄规划编制62个，制定了31个“美丽乡村幸福家园”示范村建设资金计划，其中省级美丽乡村示范村1个，县级美丽乡村示范村1个,市级农村人居环境整治创建示范村4个。

（三）立足安全监管，保障农业生产安全

1.强化疫情监测，筑牢防控屏障，全面落实重大动植物疫病防控责任制，提高思想认识，重点做好柑桔黄龙病、非洲猪瘟、草地贪夜蛾等重大动植物疫情的监测和防控。在柑桔黄龙病方面，销毁带黄龙病等检疫性病虫害的劣质柑橘苗木2万余株，立案2起，并依法进行了立案处罚。在非洲猪瘟疫情方面，强化生物安全管理，严控泔水喂养，对养殖场、屠宰场、无害化处理中心等保持高强度排查，第一时间掌握可疑情况，第一时间拔点灭源，确保疫情排查和应急处置及时到位。在草地贪夜蛾疫情方面，布控监测网络，大范围开展田间调查和摸底，已监测到疫情发生面积679.5亩，采购防治药剂400余公斤，监测的诱捕器114套，举办培训班2期，发放各类宣传手册5000余份，防控面积达5400亩次，最大程度的遏制草地贪夜蛾蔓延危害。

2.强化源头管理，守牢农产品质量安全底线。大力推进农业标准化生产，加强规模经营主体监管，开展食品安全专项整治行动，加大农产品质量监管力度。一年来对全县2个农贸市场、6家超市、12个农产品生产基地、12个乡镇农产品进行了例行和风险监测，抽取农产品样品共1945批次,其中蔬菜样品1290批次（蔬菜样品其中农贸市场抽查762批次其中1批次不合格；超市抽查174批次；蔬菜基地抽查354批次），合格2027批次，合格率达99.9%；水果例行监测655批次，合格655批次，合格率达100%。

3.强化行政执法，坚守农资安全防线。推进法制机关建设和“一次办结”改革。推进农资打假和案件查处，联合畜牧部门严厉打击私屠滥宰，严厉打击无证屠宰、屠宰病死畜禽、注水或注入其他违禁物质等违法犯罪行为，出动执法次数85次，出动执法人员497人次，执法车辆达85台次，关停非法屠宰窝点10个，取绵私屠滥宰窝点1个（拆除）没收生猪产品2头。依法查处病死猪及白板肉达1281.6公斤，全部依法做无害化处理（焚烧）。

4.强化农用地管理，严守耕地红线。开展“大棚房”问题专项清理整治，按照“逢园必进、逢棚必查、逢设施农用地必核”的要求，开展3次拉网式排查，全县共清查各类大棚746个533.376亩，排查清理 “大棚房” 问题28个，及时整治违规建设项目，建立了农业设施档案，完成了专项报告。3月中旬通过省级验收，5月份通过省级“大棚房”整改复查。

5.强化品牌建设，坚持品牌兴农。我们坚持向品牌要效益，向市场要效益，通过优品种、提品质、创品牌，打造了一批农副产品精品。目前，全县有3个基地8500亩冰糖橙基地获得“柑桔出口基地登记证书”，出口配额达2万多吨；有10.8万亩冰糖橙基地通过了无公害农产品产地认定，现有国家级商标3个、省级商标12个，“二品一标”累计认证32个，2019年新增6个绿色食品认证。组织企业参加各地产销对接会和农博会，拓宽麻阳特色品牌销售渠道，中国驰名商标“麻阳”牌柑桔，以及“长风牌脐橙”、“莲馨牌柑桔”、“东坡牌脐橙等10多个品牌产品声名远播，农产品品牌成为我县农业和农产品走向市场的通行证和竞争利器，极大地提高了农业产业效益。

（四）立足人居环境治理，持续提升生态水平

1.全力推进农业面源污染治理。按照“一控两减三基本”的工作要求，突出节水、减肥、减药、畜禽粪污、秸秆和农业废弃物综合利用，多举措治理农业面源污染。一是深入实施化肥、农药使用量零增长行动。加快高效缓释肥料、水溶肥料、低毒低残留农药推广运用，认真实施有机肥替代化肥试点项目， 推广了“有机肥+配方肥”、“有机肥+机械深施”、二种技术模式共20000亩。已施用当地养殖场生产的有机肥3000吨；商品有机肥1500吨，推广配方肥1500吨，推广测土配方施肥应用技术面积58.3万亩，减少化肥用量（纯量）45.6吨，完成冬播绿肥2万余亩。推广病虫害专业化统防统治，完成10万亩防治,其中飞防15000亩。全面提升我县农产品质量安全水平。二是积极推行农作物秸秆综合利用。通过科学采用粉碎还田、深耕翻耕轮作等方式，推进农作物秸秆直接还田，对秸秆还田机具进行补助。以秸秆肥料化、燃料化、基料化、原料化、饲料化“五化”利用为抓手，着力提升秸秆产业化利用水平，全力推进农作物秸秆综合利用。2019年全县秸秆总量15.09万吨，综合利用13.125万吨，综合利用率达86.9%。三是开展县城饮用水水源地突出问题整治。在我县集中式饮用水水源地二级保护区依法进行农业面源污染整治，严禁使用农药化肥等农业污染源，推广有机农家肥，安装杀虫灯，悬挂诱虫黄板，机械除草等措施，确保集中式饮用水水源地二级保护区农业环境安全。

2.努力提高农村垃圾处置能力。为切实抓好农村人居环境整治工作，清扫农村生活垃圾，改善村庄环境，我局在全县范围内开展村庄清洁行动。一是集中整治垃圾。对垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、河道水面漂浮垃圾、河湖沿岸垃圾进行清理；完成农业生产废弃物非正规堆放点整治。二是建立健全生活垃圾收运处置体系。统筹农村生活垃圾收运处理设施布局，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系。三是建立生活垃圾回收利用体系。引导农民群众转变生产生活方式，探索具有农村特色的垃圾分类方法，建立以乡镇为基础的资源回收利用体系。四是加强农村垃圾治理设施建设。全面清理村内村外各类空间各类垃圾，重点清理垃圾山、围村垃圾、陈年建筑垃圾，着力整治农村柴草乱放、粪土乱堆、垃圾乱倒、污水乱泼、畜禽乱跑、广告乱贴等“六乱”现象，完成非正规垃圾堆（点）清除任务。

3.加快推进农村“厕所革命”。根据《2019年全省农村户用卫生厕所改（新）建工作方案》，省农业农村厅给我县分配的改厕任务是2050户，并将此项工作纳入2019年省级为民办实事绩效考核指标。县委、县政府高度重视，一是精心组织，加强宣传。农成立了麻阳苗族自治县改善农村人居环境工作领导小组，安排专人负责“厕所革命”推进组，组织制定了《麻阳苗族自治县“厕所革命”实施方案》和《厕所革命实施手册》，并通过宣传手册、乡村宣传栏、横幅等开展“厕所革命”行动宣传。二是确定模式，先试先行。采取以整乡、整村推进的方式，集中连片推进改厕工作，逐乡逐村逐户落实参加改厕的村庄、农户名单和改造模式，在7个乡镇18个村开展试点工作，同时对旱厕进行拆除改造，累计拆除旱厕1200余座。三是压实任务，联合推进。我县在宋家湾村先试先行，率先开展“厕所革命”，先期建成使用的卫生厕所得到群众的广泛好评。同时，我县将“厕所革命”与美丽乡村建设和农村人居环境整治紧密结合，根据村庄条件，采用适宜模式收集和处理农村生活污水和生活垃圾，截至10月12日，我县完成改（新）建农村户厕2009座，完成全年任务的98%。

（五）立足产业扶贫，实现强村富民

1.确立产业扶贫基本思路。我县把品质提升、品牌打造和市场营销做为麻阳农业产业发展的基本思路和原则，做大做强冰糖橙产业，做优做特黄桃和猕猴桃产业，稳步发展畜禽及蔬菜产业，适度发展其它特色水果产业。我县共有贫困户19010户70108人，其中已申报产业帮扶的贫困户共14998户55181人，发展冰糖橙、黄桃、猕猴桃、养殖及黑木耳等产业享受产业帮扶的8750户28876人，占比58%。培育参与产业帮扶新型经营主体42家，帮扶贫困户3594户13574人，

2.落实自主发展奖补政策。鼓励和扶持有自主发展能力和意愿的贫困户自主发展农业产业。截止2019年10月，享受自主发展农业产业奖补9369户27335人，自主发展产业奖补资金按时按进度拨付。

3.经营主体带动委托帮扶。培育和扶持农业企业、专业合作社等新型经营主体参与产业扶贫。2018年至2019年共遴选参与产业帮扶新型经营主体41家，其中22家新型经营主体帮扶了13个乡镇30个村1862户贫困户7117人，2年来省厅共安排重点产业资金1660万元，其中2018年900万元，2019年760万元，精准帮扶 12 个深度贫困村贫困户1735户6187人。

截止目前，自主发展产业奖补，产业培训；产业基础设施建设55个，已完成工程招投标，施工队已进场，省重点产业项目围绕黄桃、猕猴桃、青年蛋鸡养殖和优质稻生产加工产业开展工作，共帮扶5个深度贫困村贫困户748户2851，各项资金都按进度拨付。

（六）立足主体培育，提高农民科技素质

1.培育壮大龙头企业。加强重点龙头企业认定提级工作，培育打造农业产业化龙头企业集群，巩固提升省级农业产业化龙头企业。全县已涌现省级龙头企业3家，市级以上农业龙头企业19家。目前，共有3家企业正在申报市级龙头中，2019年预计新增一家市级龙头企业。

2.开展“千企帮千村”行动。目前共有14家省、市级龙头企业与19个村达成了帮扶合作协议，加强结对村企履约力度，同时提高了农业生产的组织化程度、培养造主新型农民，发展一批优质特色农产品基地，强化农民标准化生产意识，有利于我县贫困村和贫困户脱贫增收。

3.推动规模化生产。大力培育新型农业经营主体，继续实施“百企千社万户”现代农业发展工程，深入开展整县推进培育家庭农场试点示范、省级示范社创建、农民合作社联合社试点工作，培育示范新型经营主体10家，专业合作社522家，家庭农场210家，农民专业合作社522家，入社成员1.02万户，解决社会就业7000多人，贫困户就业3000多人，带动农民增收7.3亿多元。

4.着力培育休闲农业庄园。我县是全国休闲农业和乡村旅游示范县，今年5月已经通过“回头看”验收。目前全县共有休闲农业经营主体117家，其中龙头企业22家，星级农庄16家，农家乐78家，经营规模8万余亩，产值4.5亿元。今年以来，我局积极开展休闲农业与乡村旅游产业的工作，大力做好休闲农业与乡村旅游示范点建设，谭家寨乡楠木桥村为2019年度省休闲农业示范村。同时完成了第五批国家重要农业文化遗产“麻阳西晃山原生态刺葡萄种植系统”的申报工作。

5.培育新型职业农民。坚持以服务本县主导产业和精准扶贫为主导，以造就高素质的新型职业农民队伍为目标，2019年培训新型职业农民培育对象1320人，其中生产经营型330人，专业技能和专业服务型990人。逐步建立了一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。这支队伍逐渐成为我县乡村振兴和脱贫攻坚的中坚力量，为全县农村经济发展做出了卓越贡献。

五、存在问题与建议

从整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

    1.没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性和严谨性有待提高。 

    2.因为预算编制不合理，所以在预算执行时，在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出没有对比性。 上级拨入项目预算编制不准确，导致年中进行了追加，其原因为各部门之间协作紧密度有待加强，年初预算申报的数据支撑不够充分。

六、改进措施

（1）、加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的高度重视，增强财务人员的预算意识，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，功能分类上要细化到具体用途，经济分类上要细化到具体科目。预算一经确定，应严格按照预算执行，减少预算调整。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）进一步加强预算执行控制

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

加强《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》等法律法规的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

                            麻阳苗族自治县农业农村局

                                  2020年6月28

 

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳农业农村局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻农〔2020〕 49号

 

麻阳苗族自治县农业农村局2019年财政专项资金绩效自评报告

 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范财政管理硬化预算约束的通知》（湘政办发〔2020〕12号）等相关文件要求，麻阳县农业农村局认真开展了项目支出绩效评价，现将项目支出绩效情况报告如下。

一、 项目政策、使用情况

2019年农业农村局根据《麻阳苗族自治县特色产业扶贫（种养殖业）实施方案》（麻政办发〔2017〕10号）、《关于大力发展农业产业促进精准扶贫的意见》（麻发〔2017〕6号）文件精神，有序开展了产业扶贫工作，并取得了一定的成效，现总结如下

2019年共实施项目6类，涉及资金11041.8423万元，其中自主发展农业产业奖补及委托帮扶发展农业产业资金6615.7321万元，柑桔大实蝇防控91.65万元、村级合作社培育及有机肥项目资金1008万元、基础设施配套建设2205.515万元、新型职业农民培训72.3434万元、高标准农田建设766.7万元、重点产业281.9018万元。

 二、产业扶贫项目自评概况

1、项目立项合理、目标明确

项目的申报经过村、乡两级申请，县级部门对项目实施的可行性和必要性进行实地核查，预算资金由评审单位评审确定。整个项目立项合理、目标明确，目标内容切实可行，决策程序符合相关管理办法和审批程序。

2、资金监管使用

项目资金的拨付按照施工进度按进度拨款，评审结算后拨付总资金。每次拨付资金均需项目所在乡村及项目单位验收，项目进度和资金拨付公开、公正。

3、项目实施

项目从立项到实施，均进行了严格审核和把关，不存在重复申报、虚报冒领等现象。施工前签订了明确开工、完工时间等内容的施工合同，整个施工按合同进行。

4、项目管理

整个项目管理符合财政资金管理要求，符合采购程序的均按照采购程序招标施工单位，建立了完整项目管理制度。项目实施执行公示、公告制度：项目实施前对项目实施方案进行公示(项目名称、资金来源、实施单位及责任人、实施期限、绩效目标、受益对象和带贫减贫机制)，项目完成后公示(资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况)。

5、项目效益

项目按申报资料的计划内容完成建设，效益明显：项目完成后，项目完成的质量达标率100%；项目实施改善了产业基础设施条件，项目区产业每亩节本增收500元以上；贫困人口对项目实施效果的满意程度达98%。

三、存在问题

由于实施实际困难，200万元资产收益扶贫项目没有按计划实施，已提交申请改变使用计划。

四、自评结论

综合评价项目实施情况，2019年我单位财政扶贫项目绩效自评分为99分。

 

 

 

麻阳苗族自治县农业农村局

2020年6月28日

 

 

县级财政重点项目资金绩效评价共性指标表