第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计565.12万元。与上年相比，增加1.81万元，增长0.32%，主要是第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计565.12万元，其中：财政拨款收入565.12万元，占总支出100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计565.12万元，其中：基本支出565.12万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计565.12万元，与上年相比，增加1.81万元,增长0.32%，主要是因为第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出565.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.81万元，增长0.32%，主要是因为第五次经济普查、住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出565.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.07万元，占89.55%；社会保障和就业支出37.09万元，占总支出6.56%;卫生健康支出13.65万元，占总支出的2.41%；住房保障支8.31万元，占总支出的1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为520.66万元，支出决算数为565.12万元，完成年初预算108.54%，其中：

1、一般公共服务（201）（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）（类）。

年初预算为0万元，支出决算为38.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2、一般公共服务（201）(款）统计信息事务（05）行政运行（01）（类）。

年初预算为223.69万元，支出决算为274.92万元，完成年初预算122.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）专项普查活动（07）（类）。

年初预算为150万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的61.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

4、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）统计抽样调查（08）（类）。

年初预算为85万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的116.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、社会保障和就业（208）（款）行政事业单位养老（05）（项）机关事业单位基本养老保险费（05）（类）。

年初预算为25.70万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

6、卫生健康支出（210）（款）行政事业单位医疗（11）（项）行政单位医疗（01）（类）。

年初预算为13.65万元；支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（项）住房公积金（01）（类）。

年初预算为18.5万元；支出决算为8.31万元，完成年初预算的44.91%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出565.12万元，其中：

人员经费330.08万元，占基本支出的58.40%,主要包括基本工资79.93万元、津贴补贴87.71万元、奖金43.58万元、伙食补助费7.21万元；对个人和家庭和补助19.85万元；公用经费224.57万元，占基本支出的39.73%，主要包括办公费8.47万元、印刷费22.30万元、邮电费4.69万元、差旅费17.07万元、租赁费0.61万元、会议费0.76万元、公务接待费1.09万元、劳务费10.3.88万元、工会经费21万元、其他商品和服务支出34.58万元、办公设备购置10.46万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算为1.09万元，完成预算的27.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为万0元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万，2023年全年共接待来访团组19个、来宾78人次，主要是省市单位来人检查业务工作及相关单位工作交流发生的接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出224.57万元，比上年决算数增加45.37万元，上升12.53%，主要原因是上级追加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.76万元，用于召开第五次经济普查会议、住户调查会议、人口变动抽样调查会，农业年报会等，126人次；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金565.12万元，本部门组织对2023年度纳部门预算的整体支出进行绩效自评，2023年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我单位整体支出绩效评价为良好，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。今后采取的措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

麻阳苗族自治县统计局2023年度整体支出绩效自评报告

为确实做好2023年度财政支出绩效自我评价工作，根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2023年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2024〕7号)文件的有关要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价。现将我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、机构编制人员情况

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、综合核算与经济研究室四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款），共有行政编制 5个，事业编制 12个，实有行政编制人员 6 人，超编 1名，实有事业编制人员 11 人，超编 0 人，单位退休人员 10 人，提前退休1人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计调查、统计法宣传、统计干部培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）绩效目标

1、及时为县委县政府决策提供数据依据；

2、完成“五经普”调查工作，完成城乡居民收入增长目标工作；

3、完善好联网直报工作；

4、开展好劳动力调查及人口变动抽样调查工作；

5、完成各项报表上报工作；

6、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

7、严格控制“三公经费”和重点费用开支。

8、在保障工作正常运转的同时，认真履行好职能。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入 565.12 万元，其中年初预算安排520.66 万元，年度预算追加 44.46  万元，上年结转收入 0 万元。实际总支出 565.12 万元，其中基本支出  565.12 万元，占年初预算基本支出的 100.85 %，占全年总支出的 100 %。

1.基本支出情况

2023年度我局工作运转各项支出合计 565.12 万元。主要是按照现行人员待遇政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及严格按照预算安排和人员办公费等基本支出。

（1）工资福利支出310.23万元，其中：基本工资支出79.93 万元、津补贴87.70万元、奖金 43.58万元、基本养老缴费 44.97万元、职业年金缴费  5.82万元、基本医疗支出 18.31万元、其他社会保障缴费 1.77万元、住房公积金16.02万元、其他工资福利支出4.91万元，伙食补贴7.21万元。

（2）商品和服务支出224.57万元，其中：办公费 8.47 万元、印刷费 22.29万元、邮电费 4.68 万元、差旅费 17.06 万元、会议费 0.76 万元、公务接待费 1.09 万元、劳务费 103.8 万元、其他商品和服务支出 34.58 万元；工会经费21.00万元、其他交通费10.13万元

（3）对个人和家庭的补助19.85万元。

2.“三公”经费支出情况。“三公”经费年初预算 4 万元，其中公务接待费 4万元，公务用车运行费 0 万元，出国考察经费  0 万元。实际“三公”经费支出1.09 万元，占年初预算的  27.25 %，其中公务接待费1.09 万元，占年初预算的  27.25 %，公务用车运行费  0万元，占年初预算的  0 %，出国考察  0万元，占年初预算 0 %。“三公经费”结余 0 万元，结余率 0 %。

3、资金管理情况

（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

（5）单位应该加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

2023年，我局把加强统计基础工作建设、第五次经济普查工作、劳动力调查、人口变动抽样调查及城乡住户调查作为工作的重点。目前我县统计队伍稳定，报表数据质量大幅提高。

1.着力提升统计数据质量。开展了“五查五看”回头看。通过查找问题、分析原因、整改落实，不断提高统计数据质量的忧患意识，维护统计数据公信力的担当意识、优化统计服务的责任意识，提升统计数据的真实性和可靠性，开展了统计督查工作。

不断提高专业人员的业务水平。今年来，省、市累计培训23人次，专业人员通过学习及时掌握新的统计思路和方法，专业水平大幅提升。

2.“五经普”各项工作有序推进。人员保障到位。组建了县第五次全国经济普查领导小组办公室，县统计局党组书记、局长田鸿任办公室主任。县经普办内设协调、核算、业务、宣传、审核五个工作小组，负责“五经普”期间的各阶段工作，乡村两级也组建了相应的普查机构。完成“两员”选聘535名，并及时组织召开县、乡、村三级业务培训3次，为扎实做好“五经普”单位清查和普查登记奠定基础。

3.做好劳动力调查工作。定期举行培训会，对大力林村、漫水社区和车头村三个调查点辅调员和调查员，针对调查过程中易错难解的问题进行解析和培训，并开展交叉检查工作，通过交叉检查学习更好的入户方式和技巧。

4.做好城乡住户调查工作。一是圆满完成了2023年12个样本点，120户（其中：城镇6个样本点，60户；农村6个点，60户）住户的生活状况和收支调查工作。

5.做好人口抽样和追踪调查工作。做好人口追踪工作。业务工作人员多次到试点村、社区对此项工作进行检查、指导，对检查发现的问题及时解决，试点工作稳步推进。

6.做好国民经济综合核算及分析工作。充分发挥统计参谋作用。根据6大经济指标运行情况，对全县经济社会发展进行了统计预测、监测和分析，今年来，提供综合性的宏观经济分析报告和决策参考3篇，专项分析报告5篇。

7.认真开展数据评估工作。安排专人负责重点民生实事数据评估认定工作。强化了报表工作，掌握工作实际进度，并积极参与对相关责任单位的督查。

部门整体支出绩效评价指标表自我评分为95分。

五、存在的问题

在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，一是与上级的要求还有一定的差距，二是部分资料收集不够完善，归档不够规范；三是经办人员的业务能力有待提高。

六、改进措施与建议。

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

3、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。

                          

部门整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳苗族自治县统计局

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。