麻阳苗族自治县统计局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县统计局概况
一、部门职责
1、制定并组织实施全县统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。
2、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，搞好联网直报工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款）
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县统计局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计563.31万元。与上年相比，增加62.19万元，增长12.41%，主要是住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级增加工作经费。
2022年度支出总计563.31万元。与上年相比，增加62.19万元，增长12.41%，主要是住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级增加工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计563.31万元，其中：财政拨款收入563.31万元，占总支出100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计563.31万元，其中：基本支出526.54万元，占总支出93.47%；项目支出36.77万元，占总支出的6.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计563.31万元，与上年相比，增加62.19万元,增长12.41%，主要是因为住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。
2022年度财政拨款支出总计563.31万元，与上年相比，增加62.19万元,增长12.41%，主要是因为住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出563.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加62.19万元，增长12.41%，主要是因为住户调查样本大轮换、人口变动抽样调查及正常晋级工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出563.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.01万元，占89.65%；社会保障和就业（类）支出28.10万元，占总支出4.98%;卫生健康（类）支出12.83万元，占总支出的2.28%；住房保障（类）支出17.36万元，占总支出的3.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为400.23万元，支出决算数为563.31万元，完成年初预算140.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务(款）行政运行（项）。
年初预算为218.59万元，支出决算为284.44万元，完成年初预算130.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的73.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为85.00万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为17.88万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算数的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.49万元；支出决算为12.83万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.98万元；支出决算为17.36万元，完成年初预算的124.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效奖。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出526.54万元，其中：
人员经费347.34万元，占基本支出的65.97%。主要包括基本工资82.13万元、津贴补贴78.37万元、奖金53.40万元、伙食补助费11.38万元；对个人和家庭和补助12.69万元；
公用经费179.20万元，占基本支出的34.03%。主要包括办公费10.84万元、印刷费20.93万元、邮电费12.07万元、差旅费9.53万元、租赁费1.08万元、会议费0.21万元、公务接待费1.6万元、劳务费89.25万元、工会经费15.71万元、其他商品和服务支出17.6万元、办公设备购置0.08万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为万0元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。与上年相比增加0.13万元，增长8.84%,增加的主要原因是本年来访人数增加，相应的接待费用增加。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.60万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.60万元，全年共接待来访团组24个、来宾106人次，主要是省市单位来人检查业务工作及相关单位工作交流发生的接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出179.20万元，比上年决算数减少3.11万元，降低1.71%，主要原因是缩减公用经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.21万元，用于召开住户样本大轮换会议、会口变动抽样调查会，农业年报会等，50人次，内容为住户样本大轮换会议、会口变动抽样调查会，农业年报会等；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理的要求，涉及一般公共预算资金563.31万元，本部门组织对2022年度纳部门预算的整体支出进行绩效自评，2022年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我单位整体支出绩效评价为良好，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。今后采取的措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。