目录

第一部分麻阳苗族自治县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县统计局单位概况

一、  部门职责

1、制定并组织实施全县统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

2、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，搞好联网直报工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款）

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县统计局本级。

第二部分  2021年部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计501.12万元（其中，本年收入501.12万元，年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加149.56万元，增长42.54%，增长的主要原因是：人口普查终端设备采集费、人口变动抽样调查费及提前内退人员工资纳入单位统发等经费。

2021年度支出总计501.12万元（其中，本年支出501.12万元，年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加149.56万元，增长42.54%，增长的主要原因是：人口普查终端设备采集费、人口变动抽样调查费及提前内退人员工资纳入单位统发等经费。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计501.12万元，其中：财政拨款收入501.12万元，占总支出的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计501.12万元，其中：基本支出501.12万元，占总支出的100%；项目支0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计501.12万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加149.56万元,增长42.54%，增长的主要原因是人口普查终端设备采集费、人口变动抽样调查经费及提前内退人员工资纳入单位统发等经费。

2021年度财政拨款支出合计501.12万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加149.56万元,增长42.54%，增长的主要原因是人口普查终端设备采集费、人口变动抽样调查经费及提前内退人员工资纳入单位统发等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出501.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加149万元，增长42.54%，主要是因为人口普查终端采集费、人口变动抽样调查费及提前内退人员工资纳入单位统发等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出501.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出456.02万元，占总支出的90%；社会保障和就业支出16.03万元，占总支出的3.2%；卫生健康支出12.43万元，占总支出的2.48%；住房保障支出16.64万元，占总支出的3.32%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为800.29万元，支出决算数为501.12万元，完成年初预算的62.64%，其中：

1、一般公共服务支出（201）（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）（类）。

年初预算为0万元，支出决算数为11.8万元，决算数大于预算数原因是年中追加预算。

2、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）行政运行（01）（类）。

年初预算为215.5万元，支出决算为259.09万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）专项普查活动（07）（类）。

年初预算为450万元，支出决算为131.3万元，完成年初预算的29.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

4、一般公共服务（201）（款）统计信息事务（05）（项）统计抽样调查（08）（类）。

年初预算为85万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

5、社会保障和就业（208）（款）行政事业单位养老（05）（项）机关事业单位基本养老保险费（05）（类）。

年初预算为20.72万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

6、卫生健康支出（210）（款）行政事业单位医疗（11）（项）行政单位医疗（01）（类）。

年初预算为12.43万元；支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%，

7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（项）住房公积金（01）（类）。

年初预算为16.64万元；支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支501.12万元，其中：人员经费318.80万元，占基本支出的63.62%,主要包括基本工资74.51万元、津贴补贴73.67万元、奖金57.93万元、伙食补助费8.04万元；对个人和家庭补助34.55万元；公用经费182.31万元，占基本支出的36.38%，主要包括办公费11.8万元、印刷费15.28万元、物业管理费0.07万元，邮电费3.46万元、差旅费10.27万元、维修费0.19万元、租赁费0.22万元、会议费1.59万元、公务接待费1.47万元、劳务费50.99万元、委托业务费12.45万元、其他商品服务支出12.27万元、办公设备购置59.76万元、其他资本性支出2.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。与上年相比，增加1.12万元，增加320%,增加的主要原因是本年单位公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组22个、来宾95人次，主要是包括上级单位来人检查业务及相关单位交流工作发生的接待费支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是公车加油、维修、保险、过桥过路费支出。2021年我单位更新公务用车0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2021年度无政府基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出182.31万元，比上年决算数增加93.13万元，增长1.04倍%。主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.59万元，用于召开人口变动抽样调查会议、第七次人口普查编码验收抽查会、创建国家生态文明建设培训会，城乡住户调查会等，110人次；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额59.76万元，其中：政府采购货物支出59.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金501.12万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。部门整体支出进行绩效自评报告后附。

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2021年度财政县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2022〕1号)文件的有关要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价。现将2021年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、综合核算与经济研究室四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款），核定编制17人，其中：行政编5人，事业编12人。实有人数28人，其中在职人员18人，退休人员9人（提前退休人员4人），临聘人员1 人。

（二）单位主要职能

贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计调查、统计法宣传、统计干部培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

二、绩效目标

1、及时为县委、县政府决策提供数据依据；

2、完成城乡居民收入增长目标；

3、完善好联网直报工作；

4、开展好劳动力调查及全国第七次人口普查收尾工作；

5、完成各项报表上报工作；

6、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

7、严格控制“三公经费”和重点费用开支。

8、在保障工作正常运转的同时，认真履行好职能。

三、2021年整体支出及管理情况

2021年预算总收入501.12万元。其中年初预算安排800.29万元。实际总支出500.12万元,其中基本支出500.12万元，占全年总支出的100%。

1、基本支出情况

2021年度我局工作运转各项支出合计501.12万元。主要是按照现行人员待遇政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及严格按照预算安排和人员办公费等基本支出。

（1）工资福利支出284.26万元，其中：基本工资支出74.51万元、津补贴73.67万元、奖金57.93万元、基本养老缴25.05万元、职业年金缴费1.21万元、基本医疗支出12.43万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金16.64万元、其他工资福利支出13.34万元。

（2）商品和服务支出120万元，其中：办公费11.80万元、印刷费15.28万元、邮电费3.46万元、差旅费10.27万元、会议费1.59万元、公务接待费1.47万元、劳务费50.99万元、其他商品和服务支出12.27万元；

（3）对个人和家庭的补助34.55万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算2万元，其中公务接待2万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。实际“三公”经费支出（公务接待费）1.47万元，占年初预算的73.5% 。

3、资金管理情况

（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

（5）单位应该加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

2021年，我局把加强统计基础工作建设、劳动力调查、人口变动抽样调查及全国第七次人口普查收尾等作为工作的重点（人口普查改错、资料整理、表彰等工作）。目前我县统计队伍稳定，报表数据质量大幅提高。

1、完成全国第七次人口普查工作。在市局和县委、县政府的领导和支持下，完成了第七次全国人口普查数据审核、质量抽查、资料整理等各项工作。

     2、着力提升统计数据质量。继续开展了“五查五看”活动。通过查找问题、分析原因、整改落实，不断提高统计数据质量的忧患意识，维护统计数据公信力的担当意识、优化统计服务的责任意识，提升统计数据的真实性和可靠性。

     3、积极开展统计分析、研究，充分发挥统计服务功能。及时为县委、县政府和有关部门提供统计数据资料。使县领导、各部门及时掌握全县经济发展情况。撰写各类统计分析材料。

     4、不断提高专业人员的业务水平。今年来，省、市累计培训20人次，专业人员通过学习及时掌握新的统计思路和方法，专业水平大幅提升。

5、认真开展数据评估工作。安排专人负责重点民生实事数据评估认定工作。强化了报表工作，掌握工作实际进度，并积极参与对相关责任单位的督查。

部门整体支出绩效评价指标表自我评分为93分。

五、存在的问题

在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，与上级的要求还有一定的差距。部分资料收集不够完善，归档不够规范；经办人员的业务能力有待提高。

六、改进措施与建议。

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

3、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。