麻阳苗族自治县统计局2022年部门预算
 
  目   录
 
第一部分  2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 
    麻阳苗族自治县统计局2022年部门预算编制说明
 
一、部门职能职责
我单位主要职责：1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计调查、统计宣传培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站）。
    本单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县统计局本级。
    三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算400.23万元，比上年预算减少491.61万元，下降55.12%，减少的原因是2021年安排了人口普查两员经费500万元。其中：一般公共预算拨款收入400.23万元。
2、支出预算
2022年支出预算400.23万元，比上年预算减少491.61万元，下降55.12%，减少的原因是2021年安排了人口普查两员经费500万元。其中：一般公共服务支出353.59万元、社会保障和就业支出21.17万元、卫生健康支出11.49万元、住房保障支出13.98万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出400.23万元，比上年预算减少400.06万元下降49.99%，减少的原因是2021年安排了人口普查两员经费。其中：一般公共服务支出353.59万元，占88.35%；社会保障和就业支出21.17万元，占5.29%、卫生健康支出11.49万元，占2.87%、住房保障支出13.98万元，占3.49%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为218.66万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出206.66万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2022年年初预算数181.57万元（政府购买服务人员经费、劳动力调经费、城乡居民住户调查经费），是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项工资福利支出38.57万元（主要用于提前内退人员工资36.6万元、残疾人就业保障金1.97万元）；专项商品和服务支出143万元（主要用于专项工作经费8万元、城乡居民住户调查工作经费50万元、劳动力调查工作经费5万元、政府购买服务人员劳务费80万元）。
五、政府性基金预算
    2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费12万元，比上年预算减少24.75万元。减少的主要原因是财政压减经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算1万元，较上年决算数减少0.47万元，减少的主要原因有上年第七次全国人口普查收尾工作及省市来人检查、兄弟县市工作交流等项目在今年减少，其中：公务接待费1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排11万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、维修费0万元、其他交通费0万元，工会经费10万元。
本部门22年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出400.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标项目2个，涉及项目支出181.57万元，其中残疾人就业保障金1.97万元；提前退休人员工资36.6万元；专项工作专项经费143万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。