目   录

第一部分麻阳苗族自治县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县麻阳县单位概况

一、 部门职责

1、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

2、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，搞好联网直报工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室、业务股四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款）

(二）决算单位构成。

 麻阳苗族自治县统计局2020年部门决算汇总公开单位仅为麻阳苗族自治县统计局本级。

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入万元（其中：本年收入351.56万元，年初结转和结余0万元），比2019年度421.99万元减少70.43万元，减幅16.69%。2020年总支出 351.56万元（其中：本年支出351.56万元，年末结转和结余0万元），比2019年度421.99万元减少70.43万元，减幅16.69%，减少主要原因压减了专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计351.56万元，其中：财政拨款收入351.56万元，占总支出的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计351.56万元，其中：基本支出351.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计351.56万元（其中：一般公共预算财政拨款351.56万元，年初结转和结余0万元）。比2019年度421.99万元减少70.43万元，减幅16.69 %，财政拨款支出总计351.56万元（其中：本年支出351.56万元，年末结转和结余0万元），比2019年度421.99万元减少70.43万元，减幅16.69%，减少主要原因是压减了专项工作经费：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出351.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.43万元，下降16.69%，减少的主要原因是专项工作经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出351.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为309.13万元，占总支出的87.93%；教育支出为0万元，；社会保障和就业支出18.93万元，占总支出的5.38%；卫生健康支出10.46万元，占总支出的2.98%；住房保障支出13.04万元，占总支出的3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为466.18万元，支出决算数为  351.56万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于预算数的主要原因是：由于财政资金困难，专项工作经费压减。其中：

1、一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）.

年初预算为192.92，支出决算数为191.92万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）。

年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）。

年初预算为42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）。

年初预算为55.66万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的100%，

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险费（05）。

年初预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、卫生健康（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）。

年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障(221）住房改革（02）住房公积金（01）。

年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出351.56万元，其中：人员经费231.5万元，占基本支出的65.85%,主要包括基本工资74.33万元、津贴补贴73.31万元、奖金23.62万元、住房公积金13.04万元、伙食补助费5.08万元；对个人和家庭的补助30.88万元；公用经费89.18万元，占基本支出的25.10%，主要包括办公费14.61万元、印刷费13.44万元、差旅费6.21万元、物业管理费0.07、维修（护）费0.17万元、会议费0.74万元、公务接待费0.35万元、劳务费25.83、工会经费8.03万元、其他交通费用5.74万元、其他商品和服务支出12.84万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.35万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.35万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少0.89万元，下降71.77%,减少的主要原因是积极响应国家厉行节约的号召。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访6个、来宾25人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。其中：公车购置费0万元，公车运行维护费支出0万元。截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出89.18万元，比年初预算数39.91万元增加49.27万元，增长1.23倍。主要原因是人员工资正常进档补差以及全国第七次人口普查各项费用开支等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.74万元，用于召开人口普查、农业年报、城乡一体化、劳资年报等各项会议，人数130人，内容为人口普查绘制小区图、摸底培训、入户登记、数据质量验收等会议；各乡镇农业年报会以及住户调查业务培训会、劳动调查入户调查业务会等.培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

  根据麻阳苗族自治县《关于做好2020年度财政县级政府资金绩效自评工作的通知》（麻财绩【2021】1号文件的有关要求，本单位于2020年6月开展了整体支出绩效自评工作。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度统计局部门整体支出绩效评价报告

根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2020年度财政县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2021〕1号)文件的有关要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价。现将2020年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、单位基本情况

 （一）机构设置情况

麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、法规股、综合核算与经济研究室四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款），核定编制17人，其中：行政编5人，事业编12人。实有人数29人，其中在职人员20人，退休人员8人（提前退休人员4人），临聘人员1 人。

（一）单位主要职能

    1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计科研、统计法宣传、统计干部培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项。

二、绩效目标

1、及时为县、县委县政府决策提供数据依据；

2、完成城乡居民收入增长目标；

3、完善好联网直报工作；

4、开展好全国第七次人口普查工作；

5、完成各项报表上报工作；

6、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；

7、严格控制“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

三、2020年整体支出及管理情况

2020年预算总收入351.56万元。其中年初预算安排466.18万元。实际总支出351.56万元,其中基本支出351.66万元，占年初预算基本支出的75.43%，占全年总支出的100%。项目支出为0万元。年度结余为0万元。

1、基本支出情况

2020年度我局工作运转各项支出合计351.66万元。主要是按照现行人员待遇政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及严格按照预算安排和人员办公费等基本支出。

（1）工资福利支出231.5万元，其中：基本工资支出74.33万元、津补贴73.3万元、奖金23.61万元、基本养老缴22.38万元、基本医疗支出9.77、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金13.04万元、其他工资支出9.29万元。

（2）商品和服务支出88.24万元，其中：办公费14.6万元、印刷费13.44万元、差旅费6.21万元、会议费0.74万元、公务接待费0.35万元、劳务费25.83万元、工会经费8.03万元、其他交通费5.73万元、其他商品和服务支出12.84万元；

（3）对个人和家庭的补助30.88万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算0.7万元，其中公务接待0.7万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。实际“三公”经费支出（公务接待费）0.35万元，占年初预算的50%，继续保持厉行节约 。

3、资金管理情况

（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

（5）单位应该加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

2020年，我局把加强统计基础工作建设和全国第七次人口普工作列入全年工作的重点，目前我县统计队伍稳定，报表数据质量大幅提高。

1、完成全国第七次人口普查工作。在市局和县委、县政府的领导和支持下，完成了全国第七次人口普查入户登记、数据审核、质量抽查等各项工作。

    2、着力提升统计数据质量。先后开展了“五查五看”活动。通过查找问题、分析原因、整改落实，不断提高统计数据质量的忧患意识，维护统计数据公信力的担当意识、优化统计服务的责任意识，提升统计数据的真实性和可靠性。

    3、积极开展统计分析、研究，充分发挥统计服务功能。及时为县委、县政府和有关部门提供统计数据资料。使县领导、各部门及时掌握全县经济发展情况。撰写各类统计分析材料。

    4、不断提高专业人员的业务水平。今年来，省、市累计培训26人次，专业人员通过学习及时掌握新的统计思路和方法，专业水平大幅提升。

5、认真开展数据评估工作。安排专人负责为民办实事数据评估认定工作。强化了报表工作，掌握工作实际进度，并积极参与对相关责任单位的督查。

部门整体支出绩效评价指标表自我评分为92分。

五、存在的问题

在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，与上级的要求还有一定的差距。部分资料收集不够完善，归档不够规范；经办人员的业务能力有待提高.

六、改进措施与建议。

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则.

2、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

3、强化内部管理，进一步完善管理制度。

4、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。