麻阳苗族自治县卫生健康局2022年度部门决算公开
麻阳苗族自治县卫生健康局
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县卫生健康局概况
一、部门职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县卫生健康局2022年度部门决算公开汇总仅为麻阳苗族自治县卫生健康局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1867.70万元。与上年相比，增加272.51万元，增长17.08%。增加主要原因：各项支出增加。
2022年度支出1867.70万元。与上年相比，增加272.51万元，增长17.08%。增加主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1867.70万元，财政拨款收入1867.70万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1867.70万元，其中：基本支出917.16万元，占49.11%；项目支出950.54万元，占50.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1867.70万元。与上年，增加272.51万元，增长17.08%。主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加。
2022年度支出总计1867.70万元。与上年相比，增加272.51万元，增长17.08%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1867.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加272.51万元，增长17.08%。主要是因为一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1867.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.04万元，占4.13%；社会保障和就业（类）支出138.92万元，占7.44%;卫生健康（类）支出1586.49万元，占84.94%；住房保障（类）支出65.26万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3244.86万元，支出决算为1867.70万元，完成年初预算的57.56%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为8.00万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的154.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此项支出财政未支付。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为77.42万元，支出决算数为72.47万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算数为34.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤不纳入单位预算，由财政局社保股统一预留，各单位按实际列支决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算23.66万元，支出决算数32.14万元，完成年初预算的135.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算729.45万元，支出决算数619.82万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算1585.36万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数主要原因是：年中调整预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）
年初预算104.30万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数主要原因是：乡镇卫生院公共服务县级配套，纳入乡镇卫生院汇总决算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算0万元，支出决算数16.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算118.00万元，支出决算97.33万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准，厉行节约。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算324.30万元，支出决算数624.83万元，完成年初预算的192.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算49.32万元，支出决算数46.04万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要是原因是：厉行节约。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算100万元，支出决算数95.14万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算60.15万元，支出决算数65.26万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算0万元，支出决算数86.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出917.16万元，其中：
人员经费810.84万元，占基本支出的88.41%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费106.32万元，占基本支出的11.59%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.96万元，支出决算为14.95万元（均从项目支出中列支），完成预算的99.93%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为14.96万元，支出决算为14.95万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制经费，厉行节约。与上年相比增加4.76万元，增长46.71%，增长的主要原因是2021年公用招待费在2022年1月份支付。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算，主要原因是本单位无公务用车。与上年相比无变化，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。与上年相比无变化，主要原因是本年及上年均无公务用车，故无公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.95万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14.95万元，全年共接待来访团组152个、来宾1401人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出106.32万元，与上年决算相比，减少了14.98万元，降低12.35%，主要原因是：严格控制运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于本单位后续教育培训，人数58人，内容为在职后续教育培训；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及8个项目。涉及资金1877.26万元，占项目预算总额的80.90%。
组织对计划生育服务的“城镇独生子女保健费”，“手术并发症人员治疗费用”、“农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套经费”
、乡镇卫生院的“基层医疗卫生机构综合改革经费”、“老村医生生活困难补助资金”、“乡村医生补助资金”、基本公共卫生服务的“基本公共卫生服务专项补助县级配套资金”，其他卫生健康支出的“肇事肇祸等严重精神出问题患者监护奖励金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1877.26万元，从评价情况看，本单位绩效评价为优，达到了预算绩效目标。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3244.86万元，部门整体支出绩效自评报告见附件
（二）存在的问题及原因分析
加强监督，做到监督机制环环相扣，不出现断层，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些因年初预算编制的前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。