麻阳苗族自治县卫生健康局2021年度部门决算公开
目   录
第一部分麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
第一部分 麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、 部门职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。
 （二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县卫生健康局2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县卫生健康局本级
第二部分  2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分   2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计1595.19万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加283.83万元，增幅21.64%，主要是因为各项支出增加。
2021年支出总计1595.19万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加283.83万元，增幅21.64%，增加主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计1595.19万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1595.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计1595.19万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1068.99万元，占 67.01%；项目支出526.21万元，占 32.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计1595.19万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加283.83万元，增幅21.64%，主要是因为各项支出增加。
2021年度财政拨款支出合计1595.19万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加283.83万元，增幅21.64%，增加主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1595.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加283.83万元，增幅21.64%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1595.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.78万元，占0.86%；国防支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出 108.13万元，占6.78%；卫生健康支出1411.52万元，占88.49%；住房保障支出60.76万元，占3.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1421.52万元，支出决算数为1595.19万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年财政支出增加。其中：
    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为8万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数，信访事物10-12月的工资在2022年1月份支付
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告解决相关事务。
3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转，本年用于征兵工作人员劳务费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
    年初预算为10.67万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的300.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
    年初预算76.03，支出决算为76.03万元，完成年初预算的100%。
    6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
    年初预算为753.03万元，支出决算为791.03万元，完成年初预算105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中追加，单位实际需要开支。
    7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
    年初预算100万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算72.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费。
 8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
 年初预算为0万元，决算支出106.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
 年初预算0万元，支出决算为23.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级文件规定，实际支出。
    10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
 年初预算0万元，支出决算为32.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是报告解决，实际支出。
    11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
    年初预算为118万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算74.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制支付额度，不予拨付。
    12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
    年初预算为241.46万元，支出决算为253.77万元，完成年初预算105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支需要资金。
    13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
    年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
  年初预算为60.76万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1068.99万元，其中：人员经费947.69万元，占基本支出的88.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费121.30万元，占基本支出的11.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.19万元，完成预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政严格控制支付额度，本单位厉行节约。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10.19万元，完成预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政严格控制支付额度，本单位厉行节约。与上年相比增加9.84万元，增长2811.43%，增长的主要原因是接待次数增加。
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
（4）公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年单位无公务用车，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为 10.19万元，全年共接待来访团组150个、来宾1440人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出 121.30万元，比上年决算数增加5.86万元，增长5.07%。主要原因是：单位业务活动开支增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1万元，用于召开全县卫生健康工作调度会，共3次，参加人数为147人；培训1.4万元，为本单位58人的后续教育培训 ；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5项目，涉及资金526.21万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评，涉及资金1595.19万元。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。部门整体支出绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构编制人员情况
卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。 
二、一般公共预算支出情况
2021年预算总收入1595.19万元，实际财政总收入为1595.19万元，年初预算为1421.52万元。实际总支出1595.19万元，其中基本支出1068.99万元，占全年总支出的67.01%；项目支出526.21万元，占全年总支出的32.99%。年度结转结余，财政全部收回。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出1068.99万元，其中：人员经费947.69万元，占基本支出的88.65%；日常公用经费121.30万元，占基本支出的 11.35%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费947.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 121.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出526.21万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算20万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出 10.19万元，占年初预算的50.95%，全部为公务接待费 ，财政严格控制额度，本单位厉行节约。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2021年度“三公经费”预算为 20万元，2020年度“三公经费”预算为15.40万元。因为2020年财政严格控制额度，2020年度本年支出招待0.35万元，大部分需要放到2021年支付，2021年的“三公”经费预算大于2020年。
（二）预算管理
2021年，本单位基本支出预算944.06万元，实际支出1068.99万元，预算执行率113.23%。其中，预算安排人员经费865.77万元，实际支出947.69万元，控制率109.46%。预算安排公用经费78.29万元，公用经费实际支出121.30万元，控制率154.94%。
2021年，本单位“三公”经费预算安排数20万元，实际支出10.19万元，控制率50.95%。全部为公务接待费。
2021年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
根据工作安排，年中预算有所增加，但增加额度不大，属于较好的执行了预算。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年我单位整体支出绩效评价得分为100分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。