2020年度麻阳苗族自治县卫生健康局部门决算
目 录
第一部分麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、 部门职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县卫生健康局2020年度部门决算公开汇总仅为麻阳苗族自治县卫生健康局本级
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入1311.36万元，全部为本年收入，比2019年度1509.28万元减少 197.92万元，减幅13.11%。2020年总支出1311.36万元，全部为本年支出，比2019年度1509.28万元减少197.92万元，减幅13.11%，减少主要原因：一般公共服务支出减少3.83万元，社会保障和就业支出减少8.74万元，卫生健康支出减少188.40万元，住房保障支出增加3.05万元。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1311.36万元，全部为财政拨款收入
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1311.36万元，其中：基本支出1011.96万元，占 77.17%；项目支出299.40万元，占 22.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1311.36万元，全部为一般公共预算财政拨款 。比2019年度1509.28万元减少197.92万元，减幅 13.11%
财政拨款支出总计1311.36万元，全部为本年支出 比2019年度1509.28万元减少197.92万元，减幅13.11%，减少主要原因：一般公共服务支出减少3.83万元，社会保障和就业支出减少8.74万元，卫生健康支出减少188.40万元，住房保障支出增加3.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1311.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.92万元，减幅13.11 %，主要是因为一般公共服务支出减少3.83万元，社会保障和就业支出减少8.74万元，卫生健康支出减少188.40万元，住房保障支出增加3.05万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出1311.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.49万元，占0.80%；社会保障和就业支出 106.57万元，占8.13%；卫生健康支出1141.52万元，占87.05%；住房保障支出52.78万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1334.09万元，支出决算数为1311.36万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年财政严格控制支付额度，所以2020年决算数小于预算数。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为8万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的131.13%，决算大于预算，是因为实际支出数。
2. 一般公共服务支出（类）其他人力资源事务支出（款）人才资源开发专项资金（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，主要是原因是：财政未拨付。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
财政未安排年初预算，支出决算为13.11万元，决算大于预算，是单位实际遗属生活补助费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.89万元，支出决算为78.89万元，完成年初预算100%，预决算一致。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
财政未安排年初预算，支出决算为14.57万元，决算大于预算，是单位实际退休职工死亡支付的抚恤金。
6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为761.81万元，支出决算为811.41万元，完成年初预算106.51%，决算大于预算，是因为年中追加，单位实际需要开支。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算37万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算186.32%，决算大于预算，是报告解决实际需要拨付资金数。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为146万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算33.29%，决算小于预算，是因为财政严格控制支付额度，不予拨付。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为93.35万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算147.35%，决算大于预算，是因为实际开支需要资金，报告解决。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.21万元，支出决算为41.21万元，完成预算的100%，预决算一致。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算56.37%，决算小于年初预算，是因为财政只支付到2季度，还有3-4季度未支付。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为52.78万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1011.96万元，其中：人员经费896.52万元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费115.44万元，占基本支出的11.41%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的2.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政严格控制支付额度，12月份单位无额度支付，2020年的招待费在2021年1月支付。其中：
（1）本单位暂无因公出国出（境）业务，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务接待费支出预算为15.4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的2.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政严格控制支付额度，12月份单位无额度支付，2020年的招待费在2021年1月支付，与上年14.09万元相比减少13.74万元，减少97.52%,减少的主要原因是财政严格控制支付额度，2020年的招待费在2021年1月支付。
（3）本单位无公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为 0.35万元，全年共结算接待来访团组4个、来宾40人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、本单位无公务用车，故公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出 115.44万元，比年初预算数 94.65万元增加20.79万元，增长21.97%。主要原因是：单位业务活动开支增加。
十一、一般性支出情况
本单位一般性支出115.44万元。其中办公费8.09万元，印刷费6.89万元，水费0.86万元，电费3.41万元，邮电费5.99万元，取暖费0.25万元，物业管理费0.27万元，差旅费8.83万元，维护费11.68万元，租赁费4.04万元，培训费0.1万元，公务接待费0.35万元，专用材料费13.45万元，委托业务费4.70万元，工会经费36.45万元，其他交通费4.62万元，其他商品和服务5.46万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11项目，涉及资金399.40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构编制人员情况
卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入1334.09万元，实际财政总收入为1311.36万元，全部为年初预算，实际总支出1311.36万元，其中基本支出1011.96万元，占全年总支出的77.17%；项目支出299.40万元，占全年总支出的22.83%。年度结转结余，财政全部收回。
1、基本支出情况
2020年本单位基本支出1011.96万元，其中：人员经费896.52万元，占基本支出的88.59%；日常公用经费115.44万元，占基本支出的 11.41%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费896.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 115.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出299.40万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算15.40万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出 0.35万元，占年初预算的2.27%，全部为公务接待费 ，因支付额度不够，本年度招待费未支付。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为 15.40万元，2019年度“三公经费”预算为22.00万元。“三公经费”支出预算比上年减少6.6万元，减幅33 %。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算934.69万元，实际支出1011.96 万元，预算执行率108.27%。其中，预算安排人员经费840.04万元，实际支出896.52万元，控制率106.72%。预算安排公用经费94.65万元，公用经费实际支出115.44万元，控制率121.97%。
2020年，本单位“三公”经费预算安排数15.4万元，实际支出0.35万元，控制率 2.72 %。全部为公务接待费。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2020年末结转指标22.73万元，预算完成率100 %。财政收回结转结余资金。2020年初预算1334.09万元，途中未增加，控制率较好。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为100分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。