目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
卫生健康局属正科级单位。内设办公室、人事股、规划财务股、行政审批服务股、公共卫生管理办公室、医政医管股、中医药管理股、医改办公室、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、基建装备股等11个职能股室，32个二级单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算2254.77万元，比上年预算增加377.95万元，增长20.14%。主要原因为“上年结转结余资金”比上年的542.73万元增加290.52万元。其次是人员增加，人员经费增加。其中：经费拨款1421.52万元，上年结转结余833.25万元。
2、支出预算
2021年支出预算2254.77万元，比上年预算增加377.95万元，增长20.14%，主要原因为“上年结转结余资金”比上年的542.73万元增加290.52万元。其次是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共服务支出29.18万元、国防支出3.6万元、社会保障和就业支出96.7万元、卫生健康支出2061.53万元、农林水支出3万元、住房保障支出60.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1421.52万元，比上年预算增加87.43万元，增加6.55%。其中：一般公共服务支出8万元，占0.56%、社会保障和就业支出96.7万元，占6.8%、卫生健康支出1256.06万元，占88.37%、住房保障支出60.76万元，占4.27%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数944.06万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出844.67万元，商品和服务支出78.29万元，对个人和家庭的补助支出21.1万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为477.46万元。主要是用于完成卫生健康事业的各项事务支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费316.66万元，比上年预算增加5.81万元。主要是人员异动引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算20万元，较上年增加4.6万元，是因为2020年的“三公”费用因年底无力支付，预计在2021年结算。其中：公务接待费20万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排77.25万元，主要包括：办公费10.43万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、维修费0万元、其他交通费55.93万元。

4、政府采购预算情况
本年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
2020年末，本单位无车辆，无单价50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1421.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出477.46万元，其中计生手术并发症45.6万，农村计生特扶14.16万元，信访及公共安全经费8万元，免费计生手术费60万元，卫生人才资源10万元，计生专项包干经费118万元，肇事肇祸精神患者监护人奖励金100万元，城镇独生子女父母奖励金72万元，流动人口管理费5万元，农村计生奖扶37.7万元，城镇独生子女保健费7万元。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县卫生健康局2021年预算公开表