2019年度麻阳苗族自治县卫生健康局单位部门决算
2019年度麻阳苗族自治县卫生健康局单位部门决算
目 录
第一部分麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳苗族自治县卫生健康局单位概况
一、部门职能职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及决算单位构成
（一）卫生健康局属参照公务员管理的事业单位，核定编制73人，其中行政编制15人，事业编制58人。内设办公室，人事股，规划财务股，行政审批服务股，公共卫生管理办公室，医政医管股，中医药管理股，医改办公室，老龄健康股，人口监测与家庭发展股，基建装备股11个职能股室，32个二级单位。
（二）本部门决算仅指麻阳苗族自治县卫生健康局局本级
第二部分
部门决算表
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|
收入支出决算总表 |
|
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|
公开01表 |
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|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,509.28 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
14.32 |
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
115.31 |
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
1,329.92 |
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
49.73 |
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,509.28 |
本年支出合计 |
52 |
1,509.28 |
|
|||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||
|
总计 |
28 |
1,509.28 |
总计 |
56 |
1,509.28 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
222.68 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
173.15 |
173.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
49.53 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,509.28 |
1,237.18 |
272.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,329.92 |
1,072.14 |
257.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
222.68 |
0.00 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
173.15 |
0.00 |
173.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
49.53 |
0.00 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,509.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,509.28 |
本年支出合计 |
53 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||
|
总计 |
29 |
1,509.28 |
总计 |
58 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
|
合计 |
1,509.28 |
1,237.18 |
272.10 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
||||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,329.92 |
1,072.14 |
257.78 |
|
||||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
222.68 |
0.00 |
222.68 |
|
||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
173.15 |
0.00 |
173.15 |
|
||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
49.53 |
0.00 |
49.53 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
981.24 |
302 |
商品和服务支出 |
235.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
293.73 |
30201 |
办公费 |
22.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
264.31 |
30202 |
印刷费 |
20.70 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
187.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
18.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.15 |
30206 |
电费 |
3.52 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.78 |
30211 |
差旅费 |
23.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
8.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
85.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.57 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
23.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,001.40 |
公用经费合计 |
235.78 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县卫生健康局(原单位卫生和计划生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1509.28万元，2018年总收入1344.03万元，较上年增长165.25万元，增幅12.29%。
2019年度总支出1509.28万元，2018年总支出1344.03万元，较上年增长165.25万元，增幅12.29%。
增长原因：市场调控，正常涨幅。
二、收入决算情况说明
2019年度总收入1509.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年度总支出1509.28万元，其中基本支出1237.18万元，占81.97%，项目支出272.10万元，占18.03%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款1509.28万元。其中一般公共服务支出14.32万元，占0.95%，其中信访8.31万元，其他人力资源事务支出6.01万元。社会保障和就业支出115.31万元，占7.64%，其中事业单位离退休6.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出95.15万元，死亡抚恤13.57万元。卫生健康支出1329.92万元，占88.12%，其中行政运行1024.54万元，计划生育机构173.15万元，计划生育服务49.53万元，行政单位医疗47.60万元，其他卫生健康支出35.10万元。住房保障支出49.73万元，占3.29%，全部为住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算1424.70万元，支出决算1509.28万元，完成年初预算的105.94%，其中
1. 一般公共服务支出年初预算18万元，支出决算14.32万元，据实列支。
2. 社会保障和就业支出年初预算104.50万元，支出决算115.31万元，据实列支。
3. 社会保障和就业支出年初预算1252.47万元，支出决算1329.92万元，据实列支。
4. 住房保障和就业支出年初预算49.73万元，支出决算49.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1237.18万元。其中人员经费1001.4万元，占80.94%，其中基本工资293.73万元，津补贴264.31万元，奖金187.90万元，伙食补助费18.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.15万元，职工基本医疗保险缴费47.60万元，其他社会保障缴费3.78万元，住房公积金70.31万元，抚恤金13.57万元，生活补助6.59万元。公用经费235.78万元，占19.06%，其中办公费22.60万元，印刷费20.70万元，水费1.93万元，电费3.52万元，邮电费2.79万元，差旅费23.65万元，维护费11.68万元，租赁费8.21万元，公务接待费7.58万元，专用材料费85.58万元，工会经费23.89万元，福利费23.65万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费本单位仅指公务接待费，支出预算22万元，决算为14.09万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位严格按照预算执行，强化预算绩效，提高了财政资金的使用效益，在经费使用过程中，严格按照相关会计和财务管理制度，量入为出，精打细算，合理规范安排各项收支，较好地完成了全年收支任务。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出235.78万元，2018年度为230.22万元，属正常增幅。
2、政府采购情况
本单位今年无政府采购
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，日常工作任务二发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。
机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、机构编制人员情况
本单位职能股室共12个，行政编制15人，事业编制58人，均在岗。
二、单位主要职能与年度绩效目标
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
三、2019年度整体支出及管理情况
2019年预算总收入1509.28万元，其中年初预算安排1424.70万元，年度预算追加84.58万元，上年结转收入0万元。实际总支出1509.28万元，其中基本支出1237.18万元，占全年总支出的81.97%。项目支出272.10万元，占总支出的18.03%。无年度结余。
基本支出情况
其中工资福利支出981.24万元，对个人和家庭的补助支出20.16万元，商品和服务支出235.78万元，资本性支出0万元。
“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算22万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出14.09万元，占年初预算的64.05%。
资金管理情况
我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我单位各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。
四、整体支出绩效目标完成情况
本年度较好的推动了医改工作的顺利进行。较好地完成了全年的收支任务。
五、存在的问题
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合我社工作的实际。
六、改进措施与建议
部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议加强绩效管理培训，开展经验交流会，切实推进绩效评价工作的开展。