目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生，制定医疗机构，医疗服务行业管理办法，负责计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
卫生健康局属正科级单位，内设办公室、人事股、规划财务股、行政审批服务股、公共卫生管理办公室、医政医管股、中医药管理股、医改办公室、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、基建装备股等11个职能股室，32个二级单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算1876.82万元，比上年预算增加452.12万元，增长31.73%，因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款1334.09万元，上年结转结余542.73万元。
2、支出预算
2020年支出预算1876.82万元，比上年预算增加452.12万元，增长31.73%，因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：一般公共服务支出32.64万元、国防支出1.5万元、社会保障和就业支出78.89万元、卫生健康支出1452.75万元、农林水支出2.16万元、住房保障支出52.78万元。转移性支出256.10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1334.09万元，比上年预算减少90.61万元，减少6.36%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为934.69万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出823.68万元，商品和服务支出94.65万元，对个人和家庭的补助支出16.36万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为399.40万元。主要是用于完成卫生健康事业的各项事务支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费310.85万元（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有216.2万元），其中用一般公共预算拨款安排的行政运行经费比上年预算增加48.12万元。主要是基本支出的办公费增加7.00万元，公务接待费增加5.40万元，其他交通费增加35.40万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算15.40万元，较上年决算增加1.31万元，主要是由于2019年单位有部分招待费未结。全部为公务接待费。
3、政府采购预算情况
本年无政府采购预算。
4、国有资产占有情况
截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1334.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出476.35万元，其中计生手术并发症18万，农村计生特扶81.75万元，信访及公共安全经费8万元，免费计生手术费60万元，卫生人才资源10万元，计生专项包干经费146万元，肇事肇祸精神患者监护人奖励金60万元，城镇独生子女父母奖励金67万元，流动人口管理费5万元，农村计生奖扶11.60万元，城镇独生子女保健费9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、福利费、维修费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公“经费，本单位指公共预算拨款的公务接待费。
麻阳苗族自治县卫生健康局2020年预算公开表